Prefeitura Municipal de Blumenau DEMONSTRATIVO DE COMPRAS ANO 2003 - SETEMBRO/2003 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ALUMETAL PLACAS DE IDENTIFICACAO LTDA CNPJ/CPF : 80.742.109/0001-33 Valor Total: 1.755,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A CONFECCAO DE 135 135,00000 13,00000 PLACAS NUMERADAS SIMS-E 303620 P/USO SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 38,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLA BASTAO, COMPOSTA DE RESINA 10,00000 0,56000 SINTETICA, GLICERINA, AGUA E CON- SERVANTES, EMBALAGEM CONTENDO 9G MARCA STICK CIS 2 ENVELOPE PAPEL KRAFT, TAM.17,6 X 2,00000 4,82000 25CM, PCT C/ 100UN MARCA ENVELOMAX 3 PASTA CLASSIFICADORA, TIPO A-Z, C/ 10,00000 2,30000 FERRAGEM LOMBADA ALTA, MEDINDO 275 X350 E LOMBADA 80MM MARCA MARCARI SIMS 303161 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 25,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 26,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AGENDA ANUAL, 20X13CM 2,00000 8,90000 MARCA FORONI 2 CARTOLINA, DUPLA FACE, 48X66CM, 10,00000 0,34000 120G, BRANCA MARCA VMP 3 COLA BASTAO, COMPOSTA DE RESINA 10,00000 0,56000 SINTETICA, GLICERINA, AGUA E CON- SERVANTES, EMBALAGEM CONTENDO 9G MARCA STICK CIS SIMS 303385 P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.350/2003-7 SECRETA- RIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG. 003/ C/C 122.877-1 DESPESA 265 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 26,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AGENDA ANUAL, 20X13CM 2,00000 8,90000 MARCA FORONI 2 CARTOLINA, DUPLA FACE, 48X66CM, 10,00000 0,34000 120G, BRANCA MARCA VMP 3 COLA BASTAO, COMPOSTA DE RESINA 10,00000 0,56000 SINTETICA, GLICERINA, AGUA E CON- SERVANTES, EMBALAGEM CONTENDO 9G MARCA STICK CIS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 119,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CADERNO BROCHURA, C/48 FLS, C/ 02 30,00000 0,48000 GRAMPOS CENTRAIS, 1/4 MARCA JANDAIA 2 GRAMPEADOR 26/6, DE FERRO 1,00000 4,20000 MARCA CIS 3 COLA BASTAO, COMPOSTA DE RESINA 20,00000 0,56000 SINTETICA, GLICERINA, AGUA E CON- SERVANTES, EMBALAGEM CONTENDO 9G MARCA STICK CIS 4 PAPEL CAMURCA, DIVERSAS CORES, NAS 300,00000 0,30000 DIMENSOES: 60X40CM OBS- 100 VERDE, 100 AZUL, 100 VER- MELHO SIMS 303383 P/USO SECIAD CONVENIO NR. 2.349/2003-3 SECRETA- RIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.875-5 DESPESA 265 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 23,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLA BASTAO, COMPOSTA DE RESINA 4,00000 0,56000 SINTETICA, GLICERINA, AGUA E CON- SERVANTES, EMBALAGEM CONTENDO 9G MARCA STICK CIS 2 FITA ADESIVA GOMADA, TIPO CREPE, 5,00000 4,20000 50MM X 50M MARCA ADERE SIMS 303494 P/USO SECTUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 11,72 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ENVELOPE PAPEL KRAFT, TAM.17,6 X 1,00000 4,82000 25CM, PCT C/ 100UN MARCA ENVELOMAX 2 PASTA CLASSIFICADORA, TIPO A-Z, C/ 3,00000 2,30000 FERRAGEM LOMBADA ALTA, MEDINDO 275 X350 E LOMBADA 80MM MARCA MARCARI SIMS 303461 P/USO PROGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 33,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APONTADOR DE PLASTICO: LAMINA DE 3,00000 0,14000 ACO CARBONO, C/ RESINAS TERMOPLAS- TICAS, P/ LAPIS N§02, CONTER SELO INMETRO MARCA TRIS 2 COLA BASTAO, COMPOSTA DE RESINA 5,00000 0,56000 SINTETICA, GLICERINA, AGUA E CON- SERVANTES, EMBALAGEM CONTENDO 9G MARCA STICK CIS 3 ENVELOPE PAPEL KRAFT, TAM.31X41CM, 1,00000 12,46000 PCT C/ 100UN MARCA ENVELOMAX 4 ENVELOPE PAPEL KRAFT, TAM.17,6 X 1,00000 4,82000 25CM, PCT C/ 100UN MARCA ENVELOMAX 5 GRAMPEADOR 26/6, DE FERRO 3,00000 4,20000 MARCA CIS SIMS 302280 P/USO SETREDE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 11,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COLA BASTAO, COMPOSTA DE RESINA 20,00000 0,56000 SINTETICA, GLICERINA, AGUA E CON- SERVANTES, EMBALAGEM CONTENDO 9G MARCA STICK CIS SIMS 302278 DESPESA 78 P/USO SEDEAD/RH -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARTE FLORAL ROMANO POKREVIESKE ME. CNPJ/CPF : 78.987.153/0002-42 Valor Total: 3.060,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PEDESTAL COM FLORES EPECIAIS (GER- 12,00000 55,00000 BERAS, BOCA-DE-LEAO, LIRIOS, ROSAS E CRAVOS) 2 CENTRO AUTORIDADES C/ FLORES ESPE- 18,00000 55,00000 CIAIS (GERBERAS, BOCA-DE-LEAO, LI- RIOS, ROSAS E CRAVOS) 3 BUQUE MISTO, VARIOS TAMANHOS 30,00000 25,00000 4 ARRANJO MESA 12,00000 55,00000 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRASIL TELECOM S/A. CNPJ/CPF : 76.535.764/0322-66 Valor Total: 10.453,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REFE- 1,00000 10.453,86000 RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF : 83.878.892/0007-40 Valor Total: 3.758,55 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI- 1,00000 3.758,55000 CA NOS DIQUES DE CONTENCAO DE CHEIAS P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 20,38 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 30,00000 0,19000 TUNGSTENIO,1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES, CORANTES E ES- PESSANTE, COR VERMELHA MARCA ITA 2 LAPIS GRAFITE PRETO N§02, ATOXICO 1,00000 10,08000 E NAO PERECIVEL, CAIXA C/ 144UN MARCA - TING -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 20,38 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 30,00000 0,19000 TUNGSTENIO,1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES, CORANTES E ES- PESSANTE, COR VERMELHA MARCA - ITA 2 LAPIS GRAFITE PRETO N§02, ATOXICO 1,00000 10,08000 E NAO PERECIVEL, CAIXA C/ 144UN MARCA - TING 3 TINTA PARA CARIMBO, 40ML, COR PRE- 5,00000 0,92000 TA, COMPOSICAO: RESINA, AGUA, GLI- COIS E CORANTE MARCA - GRAMP LINE SIMS - 302749 P/ USO SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 49,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA ESFEROGRAFICA, C/ PONTA DE 20,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA: SOLVENTE, CORANTE E ESPES- SANTE, COR AZUL MARCA ITA 2 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 20,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1.00MM,COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES,CORANTES E ES- PESSANTES, COR PRETA MARCA ITA 3 GRAMPO 26/6MM, EM COBRE,P/ GRAMPE- 3,00000 1,60000 ADOR, CAIXA C/ 5000 UN MARCA GEMMES 4 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDEN- 10,00000 3,68000 CIA, CAPA DURA, C/ 100FLS MARCA FORONI SIMS 302989 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 4.681,08 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA ESFEROGRAFICA, C/ PONTA DE 10,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA: SOLVENTE, CORANTE E ESPES- SANTE, COR AZUL MARCA ITA 2 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 3,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1.00MM,COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES,CORANTES E ES- PESSANTES, COR PRETA MARCA ITA 3 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 3,00000 0,19000 TUNGSTENIO,1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES, CORANTES E ES- PESSANTE, COR VERMELHA MARCA ITA 4 FITA ADESIVA LARGA (5CM),TAMAMHO 2,00000 1,60000 48MM X 45M, VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO. COMPOSICAO: FILME DE CELOFANE ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRA - CHA. APRESENTAR TECNICO RESPONSA - VEL MARCA EMBALANDO 5 FITA CORRETIVA,IBM 6746, P/ MAQUI- 1,00000 6,88000 NA DE ESCREVER MARCA MASTER 6 GRAMPO 26/6MM, EM COBRE,P/ GRAMPE- 2,00000 1,60000 ADOR, CAIXA C/ 5000 UN MARCA GEMMES 7 PASTA DE CAPA DURA, C/ 4 FURACOES, 630,00000 3,78000 COR PRETA, JOGO C/ 2 UN. DE CAPA MARCA DEO 8 PASTA DE CAPA DURA, C/ 4 FURACOES, 600,00000 3,78000 COR AZUL, JOGO C/ 2UN. DE CAPA MARCA DEO 9 SACO PLASTICO 10 MICRAS, TRANSPA- 100,00000 0,06000 RENTE, C/ 04 FUROS NA LATERLA ES- QUERDA, NO FORMATO 240X325MM, P/ UTILIZACAO EM PASTA TAM. OFICIO MARCA PEDRINE 10 PRANCHETA DE MADEIRA, C/ PRENDEDOR 2,00000 0,90000 DE METAL MARCA MARCARY 11 PASTA DE CAPA DURA, C/ 4 FURACOES, 2,00000 3,78000 COR MARROM, JOGO C/ 2UN. DE CAPA MARCA DEO SIMS 302769 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 6,52 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA ESFEROGRAFICA, C/ PONTA DE 12,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA: SOLVENTE, CORANTE E ESPES- SANTE, COR AZUL MARCA ITA 2 GRAFITE 0.7MM, TUBINHOS C/ 12 UN 10,00000 0,24000 MARCA GOLLER 3 TINTA PARA CARIMBO, 40ML, COR PRE- 2,00000 0,92000 TA, COMPOSICAO: RESINA, AGUA, GLI- COIS E CORANTE MARCA GRAMP LINE SIMS 302678 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 8,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA ESFEROGRAFICA, C/ PONTA DE 12,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA: SOLVENTE, CORANTE E ESPES- SANTE, COR AZUL MARCA ITA 2 GRAFITE 0.7MM, TUBINHOS C/ 12 UN 10,00000 0,24000 MARCA GOLLER 3 TINTA PARA CARIMBO, 40ML, COR PRE- 2,00000 0,92000 TA, COMPOSICAO: RESINA, AGUA, GLI- COIS E CORANTE MARCA GRAMP LINE 4 GRAMPO 26/6MM, EM COBRE,P/ GRAMPE- 1,00000 1,60000 ADOR, CAIXA C/ 5000 UN MARCA GEMMES SIMS 302768 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 139,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 50,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1.00MM,COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES,CORANTES E ES- PESSANTES, COR PRETA MARCA ITA 2 FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER ELE- 10,00000 9,95000 TRONICA OLIVETTI MODELO ET-121 MARCA MASTER 3 SACO PLASTICO 10 MICRAS, TRANSPA- 500,00000 0,06000 RENTE, C/ 04 FUROS NA LATERLA ES- QUERDA, NO FORMATO 240X325MM, P/ UTILIZACAO EM PASTA TAM. OFICIO MARCA PEDRINE SIMS 303161 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 5.145,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SACO PLASTICO 10 MICRAS, TRANSPA- 85.750,00000 0,06000 RENTE, C/ 04 FUROS NA LATERLA ES- QUERDA, NO FORMATO 240X325MM, P/ UTILIZACAO EM PASTA TAM. OFICIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 61,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA ESFEROGRAFICA, C/ PONTA DE 10,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA: SOLVENTE, CORANTE E ESPES- SANTE, COR AZUL MARCA ITA 2 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 3,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1.00MM,COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES,CORANTES E ES- PESSANTES, COR PRETA MARCA ITA 3 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 3,00000 0,19000 TUNGSTENIO,1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES, CORANTES E ES- PESSANTE, COR VERMELHA MARCA ITA 4 FITA ADESIVA LARGA (5CM),TAMAMHO 2,00000 1,60000 48MM X 45M, VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO. COMPOSICAO: FILME DE CELOFANE ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRA - CHA. APRESENTAR TECNICO RESPONSA - VEL MARCA EMBALANDO 5 FITA CORRETIVA,IBM 6746, P/ MAQUI- 1,00000 6,88000 NA DE ESCREVER MARCA MASTER 6 GRAMPO 26/6MM, EM COBRE,P/ GRAMPE- 2,00000 1,60000 ADOR, CAIXA C/ 5000 UN MARCA GEMMES 7 PASTA DE CAPA DURA, C/ 4 FURACOES, 2,00000 3,78000 COR MARROM, JOGO C/ 2UN. DE CAPA MARCA DEO 8 PASTA DE CAPA DURA, C/ 4 FURACOES, 4,00000 3,78000 COR PRETA, JOGO C/ 2 UN. DE CAPA MARCA DEO 9 PASTA DE CAPA DURA, C/ 4 FURACOES, 4,00000 3,78000 COR AZUL, JOGO C/ 2UN. DE CAPA MARCA DEO 10 SACO PLASTICO 10 MICRAS, TRANSPA- 100,00000 0,06000 RENTE, C/ 04 FUROS NA LATERLA ES- QUERDA, NO FORMATO 240X325MM, P/ UTILIZACAO EM PASTA TAM. OFICIO MARCA PEDRINE 11 PRANCHETA DE MADEIRA, C/ PRENDEDOR 2,00000 0,90000 DE METAL MARCA MARCARY SIMS 302769 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 30,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA ESFEROGRAFICA, C/ PONTA DE 50,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA: SOLVENTE, CORANTE E ESPES- SANTE, COR AZUL MARCA ITA 2 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 50,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1.00MM,COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES,CORANTES E ES- PESSANTES, COR PRETA MARCA ITA 3 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 50,00000 0,19000 TUNGSTENIO,1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES, CORANTES E ES- PESSANTE, COR VERMELHA MARCA ITA 4 CARTOLINA, MED.210 X 297, CORES 30,00000 0,07000 VARIADAS MARCA GORDINHO SIMS 303385 P/UO SECRIAD CONVENIO NR. 2.350/2003-7 SECRETA- RIA DO ESTADDO DE SEGURANCA PUBLI- CA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.877-1 DESPESA 265 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 25,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 333,02 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA ESFEROGRAFICA, C/ PONTA DE 200,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA: SOLVENTE, CORANTE E ESPES- SANTE, COR AZUL MARCA ITA 2 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 200,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1.00MM,COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES,CORANTES E ES- PESSANTES, COR PRETA MARCA ITA 3 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 200,00000 0,19000 TUNGSTENIO,1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES, CORANTES E ES- PESSANTE, COR VERMELHA MARCA ITA 4 CARTOLINA, MED.210 X 297, CORES 150,00000 0,07000 VARIADAS MARCA GORDINHO 5 FITA ADESIVA LARGA (5CM),TAMAMHO 10,00000 1,60000 48MM X 45M, VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO. COMPOSICAO: FILME DE CELOFANE ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRA - CHA. APRESENTAR TECNICO RESPONSA - VEL MARCA EMBALANDO 6 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO 12 15,00000 0,40000 X 40 MM MARCA EMBALANDO 7 GRAMPO 26/6MM, EM COBRE,P/ GRAMPE- 10,00000 1,60000 ADOR, CAIXA C/ 5000 UN MARCA GEMMES 8 LAPIS GRAFITE PRETO N§02, ATOXICO 2,00000 10,08000 E NAO PERECIVEL, CAIXA C/ 144UN MARCA TING 9 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDEN- 3,00000 3,68000 CIA, CAPA DURA, C/ 100FLS MARCA FORONI 10 PAPEL KRAFT, BOBINA 1,20MX50KG 1,00000 130,00000 MARCA PILAR 11 PASTA POLIONDA,40MM, CORES VARIA- 6,00000 1,28000 DAS MARCA POLIBRAS 12 PERCEVEJOS LATONADOS, CAIXA C/100 2,00000 0,82000 UN MARCA PRAYON P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.349/2003-3 SECRETA- RIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DI CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.875-5 SIMS 303383 DESPESA 265 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 394,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SACO PLASTICO 10 MICRAS, TRANSPA- 5.000,00000 0,06000 RENTE, C/ 04 FUROS NA LATERLA ES- QUERDA, NO FORMATO 240X325MM, P/ UTILIZACAO EM PASTA TAM. OFICIO MARCA PEDRINE 2 PASTA DE CAPA DURA, C/ 4 FURACOES, 25,00000 3,78000 COR PRETA, JOGO C/ 2 UN. DE CAPA MARCA DEO SIMS 303475 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 404,58 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SACO PLASTICO 10 MICRAS, TRANSPA- 5.000,00000 0,06000 RENTE, C/ 04 FUROS NA LATERLA ES- QUERDA, NO FORMATO 240X325MM, P/ UTILIZACAO EM PASTA TAM. OFICIO MARCA PEDRINE 2 PASTA DE CAPA DURA, C/ 4 FURACOES, 25,00000 3,78000 COR PRETA, JOGO C/ 2 UN. DE CAPA MARCA DEO 3 LAPIS GRAFITE PRETO N§02, ATOXICO 1,00000 10,08000 E NAO PERECIVEL, CAIXA C/ 144UN MARCA TING SIMS 303475 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 1.134,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP, C8798A, 7,00000 162,00000 PACOTE C/ 02 UN. DE 25ML. CADA, ORIGINAL MARCA HP SIMS 303424 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 31,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PRANCHETA DE MADEIRA, C/ PRENDEDOR 3,00000 0,90000 DE METAL MARCA MARCARY 2 CANETA ESFEROGRAFICA, C/ PONTA DE 15,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA: SOLVENTE, CORANTE E ESPES- SANTE, COR AZUL MARCA ITA 3 FITA ADESIVA LARGA (5CM),TAMAMHO 5,00000 1,60000 48MM X 45M, VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO. COMPOSICAO: FILME DE CELOFANE ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRA - CHA. APRESENTAR TECNICO RESPONSA - VEL MARCA EMBALANDO 4 GRAMPO 26/6MM, EM COBRE,P/ GRAMPE- 2,00000 1,60000 ADOR, CAIXA C/ 5000 UN MARCA GEMMES 5 FITA ADESIVA, DUPLA FACE,19MMX30M 5,00000 2,90000 MARCA EMBALANDO SIMS 303494 P/USO SECTUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 68,55 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 20,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1.00MM,COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES,CORANTES E ES- PESSANTES, COR PRETA MARCA ITA 2 FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER ELE- 5,00000 9,95000 TRONICA OLIVETTI MODELO ET-121 MARCA MASTER 3 SACO PLASTICO 10 MICRAS, TRANSPA- 250,00000 0,06000 RENTE, C/ 04 FUROS NA LATERLA ES- QUERDA, NO FORMATO 240X325MM, P/ UTILIZACAO EM PASTA TAM. OFICIO MARCA PEDRINE SIMS 303161 P/USO SEOSUR/ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 199,34 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA ESFEROGRAFICA, C/ PONTA DE 30,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA: SOLVENTE, CORANTE E ESPES- SANTE, COR AZUL MARCA ITA 2 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 20,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1.00MM,COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES,CORANTES E ES- PESSANTES, COR PRETA MARCA ITA 3 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 20,00000 0,19000 TUNGSTENIO,1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES, CORANTES E ES- PESSANTE, COR VERMELHA MARCA ITA 4 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO 12 5,00000 0,32000 X 30 MM MARCA EMBALANDO 5 GRAMPO 26/6MM, EM COBRE,P/ GRAMPE- 5,00000 1,60000 ADOR, CAIXA C/ 5000 UN MARCA GEMMES 6 PASTA POLIONDA,40MM, CORES VARIA- 10,00000 1,28000 DAS MARCA POLIBRAS 7 PERCEVEJOS LATONADOS, CAIXA C/100 2,00000 0,82000 UN MARCA PRAYON 8 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP, C8798A, 1,00000 162,00000 PACOTE C/ 02 UN. DE 25ML. CADA, ORIGINAL MARCA HP SIMS 302280 P/USO SETREDE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 929,72 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAMPO 26/6MM, EM COBRE,P/ GRAMPE- 30,00000 1,60000 ADOR, CAIXA C/ 5000 UN MARCA GEMMES 2 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDEN- 4,00000 3,68000 CIA, CAPA DURA, C/ 100FLS MARCA FORONI 3 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP, C8798A, 5,00000 162,00000 PACOTE C/ 02 UN. DE 25ML. CADA, ORIGINAL MARCA HP 4 CANETA ESFEROGRAFICA, C/ PONTA DE 100,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA: SOLVENTE, CORANTE E ESPES- SANTE, COR AZUL MARCA ITA 5 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 100,00000 0,19000 TUNGSTENIO 1.00MM,COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES,CORANTES E ES- PESSANTES, COR PRETA MARCA ITA 6 CANETA ESFEROGRAFICA C/PONTA DE 100,00000 0,19000 TUNGSTENIO,1,00MM, COMPOSICAO DA TINTA- SOLVENTES, CORANTES E ES- PESSANTE, COR VERMELHA MARCA ITA SIMS 302278 DESPESA 78 P/USO SEDEAD/RH -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO E REPRESENTACOES RS II LTDA. CNPJ/CPF : 82.997.446/0001-05 Valor Total: 25,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DOMUS INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 01.275.386/0001-07 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CD VIRGEM 650 MB 10,00000 2,00000 MARCA SONY SIMS 303161 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 97,41 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 97,41000 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 297,02 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REFE- 1,00000 297,02000 RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INEDAM-INSTITUTO NAC. DE EST. DE DIREITO ADM. E MUNICIPAL CNPJ/CPF : 02.871.471/0001-09 Valor Total: 3.999,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 1,00000 3.999,96000 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO- ADMINISTRATIVA, PARA ADM MUNICIPAL SIMS-E 302632 DESPESA 487 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. CNPJ/CPF : 02.421.421/0012-74 Valor Total: 63,27 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS DE USO 1,00000 63,27000 DO PROCON P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. CNPJ/CPF : 02.421.421/0012-74 Valor Total: 55,55 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTA TELEFONICA REFEREN- 1,00000 55,55000 TE DESPESAS DE USO DO PROCOM P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. CNPJ/CPF : 02.421.421/0012-74 Valor Total: 5,32 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTA TELEFONICA 1,00000 5,32000 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 112,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTA CATALOGO, C/ 100 PLASTICOS, 20,00000 5,58000 10 MICRAS MARCA PLASTPARK 2 CORRETIVO LIQUIDO,18ML 1,00000 0,50000 MARCA NOMELEK SIMS 302989 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 20,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAPEL ALMACO, C/ PAUTA E MARGEM, 500,00000 0,04000 FOLHAS BRANCAS MARCA MUNDIAL SIMS 302990 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 12,08 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BLOCOS PARA RECADO, RASCUNHO E 10,00000 0,76000 LEMBRETES, MEDINDO APROXIMADA- MENTE 14,5X21CM MARCA RIMOGAL 2 CORRETIVO LIQUIDO,18ML 2,00000 0,50000 MARCA NOMELEK 3 ENVELOPE BRANCO,SEM TIMBRE, TAM. 1,00000 3,48000 11,5 X 23,0CM, EM PAPEL AP.90G M2, PCT C/ 100UN MARCA SCRITY SIMS 302769 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 25,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 6,56 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORRETIVO LIQUIDO,18ML 4,00000 0,50000 MARCA NOMELEK 2 BLOCOS PARA RECADO, RASCUNHO E 6,00000 0,76000 LEMBRETES, MEDINDO APROXIMADA- MENTE 14,5X21CM MARCA RIMOGAL SIMS 302768 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 8,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAPEL ALMACO, C/ PAUTA E MARGEM, 200,00000 0,04000 FOLHAS BRANCAS MARCA MUNDIAL SIMS 303161 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 10,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAPEL ALMACO, C/ PAUTA E MARGEM, 200,00000 0,04000 FOLHAS BRANCAS MARCA MUNDIAL 2 REGUA 30CM, DE PLASTICO TRANSPA- 20,00000 0,12000 RENTE RESISTENTE MARCA WALEU SIMS 303161 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 13,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTA BRASIL,C/ ELASTICO, CORES 20,00000 0,31000 VARIADAS MARCA CACIQUE 2 REGUA 30CM, DE PLASTICO TRANSPA- 20,00000 0,12000 RENTE RESISTENTE MARCA WALEU 3 GRAMPO 24/8MM, EM COBRE,P/ GRAMPE- 1,00000 4,80000 ADOR, CAIXA C/ 5000 UN MARCA BACCHI SIMS 303385 P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.350/2003-7 SECRETA RIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BES AG 003 C/C 122.877-1 DESPESA 265 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 125,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PASTA BRASIL,C/ ELASTICO, CORES 100,00000 0,31000 VARIADAS MARCA CACIQUE 2 REGUA 30CM, DE PLASTICO TRANSPA- 30,00000 0,12000 RENTE RESISTENTE MARCA WALEU 3 CORRETIVO LIQUIDO,18ML 12,00000 0,50000 MARCA NOMELEK 4 FITA ADESIVA GOMADA, TIPO CREPE, 10,00000 3,97000 45MM X 50M MARCA ADERE 5 GRAMPO 24/8MM, EM COBRE,P/ GRAMPE- 1,00000 4,80000 ADOR, CAIXA C/ 5000 UN MARCA BACCHI 6 CADERNO BROCHURAO,C/ 96 FLS, 03 30,00000 1,36000 GRAMPOS CENTRAIS MARCA MUNDIAL SIMS 303383 P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.349/2003-3 SECRETA- RIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.875-5 DESPESA 265 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TONER CARTRIDGE, C3906A 5L 3,00000 158,85000 MARCA MULTILASER SIMS 303424 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 476,55 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TONER CARTRIDGE, C3906A 5L 3,00000 158,85000 MARCA MULTILASER SIMS 303424 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 15,07 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORRETIVO LIQUIDO,18ML 4,00000 0,50000 MARCA NOMELEK 2 ENVELOPE PAPEL KRAFT, TAM.26,5 X 1,00000 10,59000 37,0CM, PCT C/ 100UN MARCA SCRITY 3 PASTA BRASIL,C/ ELASTICO, CORES 8,00000 0,31000 VARIADAS MARCA CACIQUE SIMS 303461 P/USO PROGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 24,46 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORRETIVO LIQUIDO,18ML 4,00000 0,50000 MARCA NOMELEK 2 ENVELOPE BRANCO,SEM TIMBRE, TAM. 2,00000 3,48000 11,5 X 23,0CM, EM PAPEL AP.90G M2, PCT C/ 100UN MARCA SCRITY 3 PASTA BRASIL,C/ ELASTICO, CORES 50,00000 0,31000 VARIADAS MARCA CACIQUE SIMS 302280 P/USO SETREDE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF : 85.288.173/0001-00 Valor Total: 54,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CORRETIVO LIQUIDO,18ML 15,00000 0,50000 MARCA NOMELEK 2 LAPISEIRA P/ GRAFITE 0,5MM, COM 15,00000 3,13000 PONTA DE METAL E CORPO EM PLASTICO RESISTENTE MARCA TRIS TECH SIMS 302278 DESPESA 78 P/USO SEDEAD/RH -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI ME CNPJ/CPF : 73.976.318/0001-86 Valor Total: 476,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 600/ 6,00000 79,48000 600C, REF. 51629A, ORIGINAL MARCA - MAXPRINT SIMS - 302749 P/ USO SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI ME CNPJ/CPF : 73.976.318/0001-86 Valor Total: 1,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLIPS NIQUELADO N§2/0, CAIXA COM 5,00000 0,36000 100UN MARCA GASFER -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI ME CNPJ/CPF : 73.976.318/0001-86 Valor Total: 794,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 600/ 10,00000 79,48000 600C, REF. 51629A, ORIGINAL MARCA MAX PRINT SIMS 303161 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI ME CNPJ/CPF : 73.976.318/0001-86 Valor Total: 7,71 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLIPS NIQUELADO N§2/0, CAIXA COM 10,00000 0,36000 100UN MARCA GASFER 2 TESOURA EM ACO INOX, TAM. 21CM,CA- 3,00000 1,37000 BO PRETO EM POLIPROPILENO MARCA DESART SIMS 303385 P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.350/2003-7 SECRETA- RIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.877-1 DESPESA 265 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI ME CNPJ/CPF : 73.976.318/0001-86 Valor Total: 10,02 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLIPS NIQUELADO N§2/0, CAIXA COM 5,00000 0,36000 100UN MARCA GASFER 2 TESOURA EM ACO INOX, TAM. 21CM,CA- 6,00000 1,37000 BO PRETO EM POLIPROPILENO MARCA DESART SIMS 303383 P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.349/2003-3 SECRETA- RIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.875-5 DESPESA 265 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI ME CNPJ/CPF : 73.976.318/0001-86 Valor Total: 477,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLIPS NIQUELADO N§2/0, CAIXA COM 2,00000 0,36000 100UN MARCA GASFER 2 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 600/ 6,00000 79,48000 600C, REF. 51629A, ORIGINAL MARCA MAX PRINT SIMS 303475 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI ME CNPJ/CPF : 73.976.318/0001-86 Valor Total: 1.192,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 600/ 15,00000 79,48000 600C, REF. 51629A, ORIGINAL MARCA MAX PRINT SIMS 303424 P/USO GABINETE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI ME CNPJ/CPF : 73.976.318/0001-86 Valor Total: 6,38 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLIPS NIQUELADO N§2/0, CAIXA COM 3,00000 0,36000 100UN MARCA GASFER 2 ELASTICO P/ DINHEIRO, PCT C/ 100 G 5,00000 1,06000 MARCA RUBBER BANDS SIMS 303494 P/USO SECTUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI ME CNPJ/CPF : 73.976.318/0001-86 Valor Total: 397,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 600/ 5,00000 79,48000 600C, REF. 51629A, ORIGINAL MARCA MAXPRINT SIMS 303161 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI ME CNPJ/CPF : 73.976.318/0001-86 Valor Total: 167,18 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TESOURA EM ACO INOX, TAM. 21CM,CA- 6,00000 1,37000 BO PRETO EM POLIPROPILENO MARCA DESART 2 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 600/ 2,00000 79,48000 600C, REF. 51629A, ORIGINAL MARCA MAXPRINT SIMS 302280 P/USO SETREDE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUCIO FLAVIO NIESPODJINSKI ME CNPJ/CPF : 73.976.318/0001-86 Valor Total: 476,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 600/ 6,00000 79,48000 600C, REF. 51629A, ORIGINAL MARCA MAXPRINT SIMS 302278 DESPESA 78 P/USO SEDEAD/RH -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 1.126,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 100,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA - PAPELMAX 2 PASTA BRASIL, C/ GRAMPO, CORES 10,00000 0,37000 VARIADAS MARCA - POLYCART 3 FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 1170 5,00000 3,60000 MARCA - WF SIMS - 302749 P/ USO SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 224,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA 5,00000 0,68000 MARCA BIC 2 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 20,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX SIMS 302989 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 178,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA ARQUIVO MORTO, EM PAPELAO, 50,00000 0,93000 COM A MEDIDA ABERTA DE 81,5 X 61,5 CM E FECHADA COM A MEDIDA DE 24,5 CM DE ALTURA, 13,50M DE PROFUNDI- DADE X 35,5 CM DE COMPRIMENTO, COM IDENTIFICADOR PARA ANO E MES ES- TAMAPDO NO CORPO SUPERIOR E LATE- RAIS MARCA POLYCART 2 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA 5,00000 0,68000 MARCA BIC 3 ENVELOPE BRANCO, SEM TIMBRE, TAM. 1,00000 18,26000 26,5X37,0CM, EM PAPEL AP 90G M2, PCT C/ 100UN MARCA FORONI 4 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 10,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX SIMS 302769 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 50,34 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA 3,00000 0,68000 MARCA BIC 2 PORTA PAPEL EM ACRILICO, 03 ANDA- 3,00000 16,10000 RES MARCA ARANY SIMS 302768 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 584,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA ARQUIVO MORTO, EM PAPELAO, 100,00000 0,93000 COM A MEDIDA ABERTA DE 81,5 X 61,5 CM E FECHADA COM A MEDIDA DE 24,5 CM DE ALTURA, 13,50M DE PROFUNDI- DADE X 35,5 CM DE COMPRIMENTO, COM IDENTIFICADOR PARA ANO E MES ES- TAMAPDO NO CORPO SUPERIOR E LATE- RAIS MARCA POLYCART 2 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 20,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX 3 PAPEL OFICIO, TAM. 215X315MM 20,00000 11,70000 MARCA PAPELMAX 4 FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 1170 10,00000 3,60000 MARCA WF SIMS 303161 P/USO SEOSSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 132,79 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BORRACHA BRANCA DE VINIL PARA GRA- 10,00000 0,36000 FITE,C/CINTA PLASTICA, DIMENSOES 42 X 21 X 11MM MARCA CARBEX 2 GRAMPEADOR DE FERRO, P/ GRAMPO 1,00000 26,44000 24/8MM MARCA GEMMES 3 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 5,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX 4 PORTA PAPEL EM ACRILICO, 03 ANDA- 1,00000 16,10000 RES MARCA ARANY 5 DISQUETE 3 1/2`, DUPLA FACE, HD 3,00000 8,85000 1.44MB, CAIXA C/ 10 UN. MARCA PRINT LIFE 6 MASSA DE MODELAR, CAIXA C/12 UN, 5,00000 0,97000 COMPOSICAO PARAFINA, CERA, PIG- MENTOS ORGANICOS MARCA RAINBOW SIMS 303385 P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.350/2003-7 SECRETA- RIA DO ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.877-1 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 140,59 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BORRACHA BRANCA DE VINIL PARA GRA- 10,00000 0,36000 FITE,C/CINTA PLASTICA, DIMENSOES 42 X 21 X 11MM MARCA CARBEX 2 GIZAO DE CERA, C/12 UN., NAO TOXI- 10,00000 0,78000 CO, COMPOSICAO PARAFINA E ESTEARI- NA, PIGMENTOS ORGANICOS MARCA RAINBOW 3 GRAMPEADOR DE FERRO, P/ GRAMPO 1,00000 26,44000 24/8MM MARCA GEMMES 4 MASSA DE MODELAR, CAIXA C/12 UN, 5,00000 0,97000 COMPOSICAO PARAFINA, CERA, PIG- MENTOS ORGANICOS MARCA RAINBOW 5 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 5,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX 6 PORTA PAPEL EM ACRILICO, 03 ANDA- 1,00000 16,10000 RES MARCA ARANY 7 DISQUETE 3 1/2`, DUPLA FACE, HD 3,00000 8,85000 1.44MB, CAIXA C/ 10 UN. MARCA PRINT LIFE SIMS 303385 P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.350/2003-7 SECRETA- RIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.877-1 DESPESA 265 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 540,13 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BORRACHA BRANCA DE VINIL PARA GRA- 40,00000 0,36000 FITE,C/CINTA PLASTICA, DIMENSOES 42 X 21 X 11MM MARCA CARBEX 2 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA 10,00000 0,68000 MARCA BIC 3 GRAMPEADOR DE FERRO, P/ GRAMPO 1,00000 26,44000 24/8MM MARCA GEMMES 4 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 15,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX 5 PAPEL A4, DIVERSAS CORES, NAS DI- 6,00000 11,38000 MENSOES 210X297MM, 75G/M2 MARCA REPORT OBS 02 AMARELO 02 AZUL E 02 BEGE 6 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, LAMINA 30,00000 0,26000 EM ACO INOX E CABO DE POLIPROPILE- NO, CORES VARIADAS MARCA MARCARI 7 DISQUETE 3 1/2`, DUPLA FACE, HD 5,00000 8,85000 1.44MB, CAIXA C/ 10 UN. MARCA PRINT LIFE 8 APAGADOR P/ QUADRO NEGRO, C/ PEGA- 5,00000 0,41000 DOR DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMA- DAMENTE 15X5CM MARCA SOUZA 9 PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, C/ 6,00000 34,06000 2M, PACOTE C/ 100UN MARCA RST OBS- 01 LILAS, 01 BRANCO, 01 AZUL, 01 VERMELHO, 01 LARANJA, 01 ROSA PINK SIMS 303383 P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.349/2003-3 SECRETA- RIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.875-5 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 544,63 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APAGADOR P/ QUADRO NEGRO, C/ PEGA- 5,00000 0,41000 DOR DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMA- DAMENTE 15X5CM MARCA SOUZA 2 BORRACHA BRANCA DE VINIL PARA GRA- 40,00000 0,36000 FITE,C/CINTA PLASTICA, DIMENSOES 42 X 21 X 11MM MARCA CARBEX 3 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA 10,00000 0,68000 MARCA BIC 4 GRAMPEADOR DE FERRO, P/ GRAMPO 1,00000 26,44000 24/8MM MARCA GEMMES 5 GIZ DE CERA, CX C/ 12 UN,NAO TOXI- 10,00000 0,45000 CO, COMPOSICAO PARAFINA E ESTEARI- NA, PIGMENTOS ORGANICOS,TAM.APROX. 10CM MARCA RAINBOW 6 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 15,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX 7 PAPEL A4, DIVERSAS CORES, NAS DI- 6,00000 11,38000 MENSOES 210X297MM, 75G/M2 MARCA REPORT OBS- 02 AMARELO, 02 AZUL, 02 BEGE 8 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, LAMINA 30,00000 0,26000 EM ACO INOX E CABO DE POLIPROPILE- NO, CORES VARIADAS MARCA MARCARI 9 PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, C/ 6,00000 34,06000 2M, PACOTE C/ 100UN MARCA RST OBS- 01 LILAS, 01 BRANCO, 01 AZUL, 01 VERMELHO, 01 LARANJA, 01 ROSA PINK 10 DISQUETE 3 1/2`, DUPLA FACE, HD 5,00000 8,85000 1.44MB, CAIXA C/ 10 UN. MARCA PRINT LIFE SIMS 303383 DESPESA 265 P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.349/2003-3 SECRETA- RIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.875-5 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 192,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 DISQUETE 3 1/2`, DUPLA FACE, HD 3,00000 8,85000 1.44MB, CAIXA C/ 10 UN. MARCA PRINT LIFE 2 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 15,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX SIMS 303475 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 649,47 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 600/660/ 3,00000 216,49000 640, C8799A, PACOTE C/ 02 UN. DE 25ML CADA, ORIGINAL MARCA HP SIMS 303424 P/USO GABINETE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 423,47 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 4,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX 2 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 600/660/ 1,00000 216,49000 640, C8799A, PACOTE C/ 02 UN. DE 25ML CADA, ORIGINAL MARCA HP 3 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP, C6625- 1,00000 128,04000 A, COLORIDO, ORIGINAL MARCA HP 4 DISQUETE 3 1/2`, DUPLA FACE, HD 3,00000 8,85000 1.44MB, CAIXA C/ 10 UN. MARCA PRINT LIFE 5 BARBANTE DE ALGODAO, N§8, ROLO C/ 3,00000 2,73000 184M MARCA GELMAN SIMS 303494 P/USO SECTUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 190,11 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA 5,00000 0,68000 MARCA BIC 2 FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 1170 5,00000 3,60000 MARCA WF 3 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 15,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX 4 PASTA BRASIL, C/ GRAMPO, CORES 8,00000 0,37000 VARIADAS MARCA POLYCART SIMS 303461 P/USO PROGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 100,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA ARQUIVO MORTO, EM PAPELAO, 25,00000 0,93000 COM A MEDIDA ABERTA DE 81,5 X 61,5 CM E FECHADA COM A MEDIDA DE 24,5 CM DE ALTURA, 13,50M DE PROFUNDI- DADE X 35,5 CM DE COMPRIMENTO, COM IDENTIFICADOR PARA ANO E MES ES- TAMAPDO NO CORPO SUPERIOR E LATE- RAIS MARCA POLYCART 2 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA 5,00000 0,68000 MARCA BIC 3 ENVELOPE BRANCO, SEM TIMBRE, TAM. 1,00000 18,26000 26,5X37,0CM, EM PAPEL AP 90G M2, PCT C/ 100UN MARCA FORONI 4 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 5,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX SIMS 302769 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 292,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA ARQUIVO MORTO, EM PAPELAO, 50,00000 0,93000 COM A MEDIDA ABERTA DE 81,5 X 61,5 CM E FECHADA COM A MEDIDA DE 24,5 CM DE ALTURA, 13,50M DE PROFUNDI- DADE X 35,5 CM DE COMPRIMENTO, COM IDENTIFICADOR PARA ANO E MES ES- TAMAPDO NO CORPO SUPERIOR E LATE- RAIS MARCA POLYCART 2 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 10,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX 3 PAPEL OFICIO, TAM. 215X315MM 10,00000 11,70000 MARCA PAPELMAX 4 FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 1170 5,00000 3,60000 MARCA WF SIMS 303161 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 91,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAIXA ARQUIVO MORTO, EM PAPELAO, 15,00000 0,93000 COM A MEDIDA ABERTA DE 81,5 X 61,5 CM E FECHADA COM A MEDIDA DE 24,5 CM DE ALTURA, 13,50M DE PROFUNDI- DADE X 35,5 CM DE COMPRIMENTO, COM IDENTIFICADOR PARA ANO E MES ES- TAMAPDO NO CORPO SUPERIOR E LATE- RAIS MARCA POLYCART 2 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA 5,00000 0,68000 MARCA BIC 3 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 5,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX 4 PASTA BRASIL, C/ GRAMPO, CORES 50,00000 0,37000 VARIADAS MARCA POLYCART SIMS 302280 P/USO SETREDE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 1.586,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA 20,00000 0,68000 MARCA BIC 2 PAPEL A4, BRANCO, NAS DIMENSOES: 40,00000 11,05000 210 X 297MM, 75G/M2 MARCA PAPELMAX 3 PAPEL OFICIO, TAM. 215X315MM 5,00000 11,70000 MARCA PAPELMAX 4 PORTA PAPEL EM ACRILICO, 03 ANDA- 5,00000 16,10000 RES MARCA ARANY 5 FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 1170 20,00000 3,60000 MARCA WF 6 DISQUETE 3 1/2`, DUPLA FACE, HD 10,00000 8,85000 1.44MB, CAIXA C/ 10 UN. MARCA PRINT LIFE 7 TONER P/ IMPRESSORA LASER JET HP, 3,00000 277,22000 6A MARCA HP SIMS 302278 DESPESA 78 P/USO SEDEAD/RH -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEESSE TRES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF : 00.065.492/0001-01 Valor Total: 865,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 600/660/ 4,00000 216,49000 640, C8799A, PACOTE C/ 02 UN. DE 25ML CADA, ORIGINAL MARCA HP SIMS 302278 DESPESA 78 P/USO SEDEAD/RH -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : POWER IMPORTS IMPORTADORA DE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 00.208.817/0001-50 Valor Total: 281,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A TROCA DE PASTI- 1,00000 281,00000 LHAS DE FREIO NO VEICULO CARNIVAL P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RBS-ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA. CNPJ/CPF : 85.376.689/0001-06 Valor Total: 319,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DA ASSINATURA DO JORNAL DE 1,00000 319,00000 SANTA CATARINA PELO PERIODO DE 17 MAIO DE 2003 A 15 DE JUNHO DE 2004 P/USO GAPREF/PROCOM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RBS-ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA. CNPJ/CPF : 85.376.689/0001-06 Valor Total: 265,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A RENOVACAO DE AS- 1,00000 265,00000 SINATURA DO JORNAL DE SANTA CATARINA P/USO GAPREF/COMEN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 121,23 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLIPS NIQUELADO N§0/0, CAIXA COM 1,00000 0,52000 100UN MARCA RG 2 CLIPS NIQUELADO N§1/0, CAIXA COM 1,00000 0,52000 100UN MARCA RG 3 CLIPS NIQUELADO N§3/0, CAIXA COM 1,00000 0,47000 100UN MARCA RG 4 CLIPS NIQUELADO N§4/0, CAIXA COM 1,00000 0,47000 100UN MARCA RG 5 CLIPS NIQUELADO N§6/0, CAIXA COM 1,00000 0,67000 100UN MARCA RG 6 CLIPS NIQUELADO N§8/0, CAIXA COM 1,00000 0,52000 100UN MARCA RG SIMS 302989 7 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO,C/ PEGA- 1,00000 0,89000 DOR DE MADEIRA, MEDINDO APROX. 15X5CM MARCA STALO 8 FORMULARIO CONTINUO, 80 COLUNA,UMA 2,00000 56,17000 VIA CARBONADO, SEM TIMBRE, CAIXA C/ 2500 FOLHAS MARCA ALO FORM 9 FITA CREPE, ROLO 19MMX50M 3,00000 1,61000 MARCA ADELBRAS SIMS 302990 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 95,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOBINA P/ FAX, TAM. 216MMX30M 3,00000 4,99000 MARCA PROPEL 2 CLIPS NIQUELADO N§3/0, CAIXA COM 10,00000 0,47000 100UN MARCA RG 3 CLIPS NIQUELADO N§4/0, CAIXA COM 10,00000 0,47000 100UN MARCA RG 4 CLIPS NIQUELADO N§6/0, CAIXA COM 10,00000 0,67000 100UN MARCA RG 5 COLA BRANCA P/ PAPEL, A BASE DE 2,00000 0,49000 PVA, NAO TOXICA, LAVAVEL,PESO 90G, CONTER ROTULO QUIMICO RESPONSAVEL MARCA ZAZ TRAZ 6 EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO NIQUELA- 4,00000 0,29000 DO, TIPO ESPATULA MARCA CARBRINK 7 LAPISEIRA P/ GRAFITE 0,7MM,C/ PON- 5,00000 3,03000 TA DE METAL, CORPO EM PLASTICO RE- SISTENTE MARCA TRIS TECH 8 PASTA SUSPENSA, EM PAPEL KRAFT, C/ 100,00000 0,47000 VISOR, ETIQUETA E PRENDEDOR MARCA TIMPEL SIMS 302769 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 27,42 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAPISEIRA P/ GRAFITE 0,7MM,C/ PON- 7,00000 3,03000 TA DE METAL, CORPO EM PLASTICO RE- SISTENTE MARCA TRIS TECH 2 PORTA LAPIS 3,00000 2,07000 MARCA NOVA CRIL SIMS 302768 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 26,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO ATA,C/ 100FLS 5,00000 5,26000 MARCA FORONI SIMS 303161 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 11,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BORRACHA BRANCA , P/ GRAFITE, ME- 20,00000 0,10000 DINDO APROX. 40 X 25 X 13MM MARCA TRIS 2 CLIPS NIQUELADO N§3/0, CAIXA COM 10,00000 0,47000 100UN MARCA RG 3 LIVRO ATA,C/ 100FLS 1,00000 5,26000 MARCA FORONI SIMS 303385 P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.350/2003-7 SECRETA- RIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.877-1 DESPESA 265 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 133,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CANETA HIDROCOR,ESTOJO C/ 12 UN, 15,00000 1,42000 TAM APROXIMADO 14 CM, NAO TOXICA, A BASE DE AGUA, COM SELO INMETRO MARCA TRIS 2 BOBINA P/ FAX, TAM. 216MMX30M 20,00000 4,99000 MARCA PROPEL 3 CLIPS NIQUELADO N§3/0, CAIXA COM 5,00000 0,47000 100UN MARCA RG 4 COLA BRANCA P/ PAPEL, A BASE DE 20,00000 0,49000 PVA, NAO TOXICA, LAVAVEL,PESO 90G, CONTER ROTULO QUIMICO RESPONSAVEL MARCA ZAZ TRAZ SIMS 303383 P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.349/2003-3 SECRETA- RIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.875-5 DESPESA 265 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 1.409,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESK- 5,00000 103,85000 JET 3820, C6578A, ORIGINAL MARCA HP ORIGINAL 2 BANDEIRA DE BLUMENAU, 3P,EM TECIDO 5,00000 74,00000 POLIESTER NAS DIMENSOES 1,90X1,30M MARCA SUL BANDEIRAS 3 BANDEIRA DE SANTA CATARINA, 3P, 5,00000 52,00000 EM TECIDO POLIESTER, NAS DIMEN- SOES 1,90X1,30M MARCA SUL BANDEIRAS 4 BANDEIRA DO BRASIL,3P, EM TECIDO 5,00000 52,00000 POLIESTER, NAS DIMENSOES 1,90X 1,30M MARCA SUL BANDEIRAS SIMS 303424 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 30,44 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOBINA P/ FAX, TAM. 216MMX30M 2,00000 4,99000 MARCA PROPEL 2 BORRACHA BRANCA , P/ GRAFITE, ME- 5,00000 0,10000 DINDO APROX. 40 X 25 X 13MM MARCA TRIS 3 LIVRO ATA, C/ 200FLS 2,00000 9,98000 MARCA FORONI SIMS 303494 P/USO SECTUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 148,09 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CLIPS NIQUELADO N§3/0, CAIXA COM 5,00000 0,47000 100UN MARCA RG 2 CLIPS NIQUELADO N§4/0, CAIXA COM 5,00000 0,47000 100UN MARCA RG 3 LIVRO ATA,C/ 50 FLS 3,00000 3,37000 MARCA FORONI 4 LIVRO ATA,C/ 100FLS 3,00000 5,26000 MARCA FORONI 5 PASTA SUSPENSA, EM PAPEL KRAFT, C/ 250,00000 0,47000 VISOR, ETIQUETA E PRENDEDOR MARCA TIMPEL SIMS 303461 P/USO PROGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 55,11 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOBINA P/ FAX, TAM. 216MMX30M 2,00000 4,99000 MARCA PROPEL 2 CLIPS NIQUELADO N§3/0, CAIXA COM 10,00000 0,47000 100UN MARCA RG 3 CLIPS NIQUELADO N§4/0, CAIXA COM 5,00000 0,47000 100UN MARCA RG 4 CLIPS NIQUELADO N§6/0, CAIXA COM 5,00000 0,67000 100UN MARCA RG 5 COLA BRANCA P/ PAPEL, A BASE DE 2,00000 0,49000 PVA, NAO TOXICA, LAVAVEL,PESO 90G, CONTER ROTULO QUIMICO RESPONSAVEL MARCA ZAZ TRAZ 6 EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO NIQUELA- 4,00000 0,29000 DO, TIPO ESPATULA MARCA CARBRINK 7 LAPISEIRA P/ GRAFITE 0,7MM,C/ PON- 3,00000 3,03000 TA DE METAL, CORPO EM PLASTICO RE- SISTENTE MARCA TRIS TECH 8 PASTA SUSPENSA, EM PAPEL KRAFT, C/ 50,00000 0,47000 VISOR, ETIQUETA E PRENDEDOR MARCA TIMPEL SIMS 302769 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 15,78 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO ATA,C/ 100FLS 3,00000 5,26000 MARCA FORONI SIMS 303161 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 58,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO,C/ PEGA- 1,00000 0,89000 DOR DE MADEIRA, MEDINDO APROX. 15X5CM MARCA STALO 2 BOBINA P/ FAX, TAM. 216MMX30M 5,00000 4,99000 MARCA PROPEL 3 BORRACHA BRANCA , P/ GRAFITE, ME- 5,00000 0,10000 DINDO APROX. 40 X 25 X 13MM MARCA TRIS 4 CLIPS NIQUELADO N§3/0, CAIXA COM 2,00000 0,47000 100UN MARCA RG 5 CLIPS NIQUELADO N§4/0, CAIXA COM 2,00000 0,47000 100UN MARCA RG 6 CLIPS NIQUELADO N§6/0, CAIXA COM 2,00000 0,67000 100UN MARCA RG 7 EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO NIQUELA- 6,00000 0,29000 DO, TIPO ESPATULA MARCA CARBRINK 8 FITA CREPE, ROLO 19MMX50M 5,00000 1,61000 MARCA ADELBRAS 9 FITA ADESIVA, DUPLA FACE,12MMX48M 1,00000 1,95000 MARCA ADELBRAS 10 PASTA PLASTICA, TRANSPARENTE, C/ 20,00000 0,87000 GRAMPO MARCA GEKA SIMS 302280 P/USO SETREDE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 533,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA ADESIVA, DUPLA FACE,12MMX48M 5,00000 1,95000 MARCA ADELBRAS 2 LAPISEIRA P/ GRAFITE 0,7MM,C/ PON- 10,00000 3,03000 TA DE METAL, CORPO EM PLASTICO RE- SISTENTE MARCA TRIS TECH 3 LIVRO ATA,C/ 50 FLS 3,00000 3,37000 MARCA FORONI 4 PORTA LAPIS 15,00000 2,07000 MARCA NOVA CRIL 5 PASTA SUSPENSA, EM PAPEL KRAFT, C/ 300,00000 0,47000 VISOR, ETIQUETA E PRENDEDOR MARCA TIMPEL 6 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESK- 3,00000 103,85000 JET 3820, C6578A, ORIGINAL MARCA HP SIMS 302278 DESPESA 78 P/USO SEDEAD/RH -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROMANO POKREVIESKI CNPJ/CPF : 78.328.887/0001-39 Valor Total: 3.060,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PEDESTAL COM FLORES EPECIAIS (GER- 12,00000 55,00000 BERAS, BOCA-DE-LEAO, LIRIOS, ROSAS E CRAVOS) 2 CENTRO AUTORIDADES C/ FLORES ESPE- 18,00000 55,00000 CIAIS (GERBERAS, BOCA-DE-LEAO, LI- RIOS, ROSAS E CRAVOS) 3 BUQUE MISTO, VARIOS TAMANHOS 30,00000 25,00000 4 ARRANJO MESA 12,00000 55,00000 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.029.587/0001-99 Valor Total: 1.577,81 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A PECAS PARA REVI- 1,00000 1.577,81000 SAO DO VEICULO BLAZER - MGZ 1313 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SANTA CLARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.029.587/0001-99 Valor Total: 1.053,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A MAO DE OBRA NA 1,00000 1.053,00000 REVISAO DO VEICULO BLAZER - PLACAS MGZ 1313 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SILVETI COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA. CNPJ/CPF : 81.779.555/0001-85 Valor Total: 25,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SILVETI COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA. CNPJ/CPF : 81.779.555/0001-85 Valor Total: 18,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL,P/ 2,00000 9,42000 MAQUINA DE ESCREVER IBM 1299095 MARCA DIASPRON SIMS 302769 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRIMENTOS BLUMENAU LTDA.. CNPJ/CPF : 02.021.807/0001-36 Valor Total: 9,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR 3,00000 1,55000 VERMELHO MARCA JAPAN STAMPEL 2 PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR 3,00000 1,55000 PRETO MARCA JAPAN STAMPEL SIMS 302990 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRIMENTOS BLUMENAU LTDA.. CNPJ/CPF : 02.021.807/0001-36 Valor Total: 13,34 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ALMOFADA N§3, P/ CARIMBO, COR PRE- 2,00000 2,32000 TA MARCA JAPAN STAMPEL 2 MOLHA DEDO, COMPOSICAO: ACIDO GRA- 3,00000 2,90000 XO, GLICOIS, CORANTE ALIMENTICIOS E ESSENCIA AROMATICA, EMBALAGEM C/ 12G MARCA CENTRAL SIMS 302768 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRIMENTOS BLUMENAU LTDA.. CNPJ/CPF : 02.021.807/0001-36 Valor Total: 13,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ALMOFADA N§3, PARA CARIMBO, COR 6,00000 2,32000 AZUL MARCA JAPAN STAMPEL SIMS 303161 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRIMENTOS BLUMENAU LTDA.. CNPJ/CPF : 02.021.807/0001-36 Valor Total: 9,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINCEL ATOMICO, COR VERMELHO 5,00000 0,65000 MARCA CARMAGIC 2 PINCEL ATOMICO, COR AZUL 5,00000 0,65000 MARCA CARMAGIC 3 PINCEL ATOMICO, COR VERDE 5,00000 0,65000 MARCA CARMAGIC SIMS 303383 P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.349/2003-3 SECRETA- RIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.875-5 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRIMENTOS BLUMENAU LTDA.. CNPJ/CPF : 02.021.807/0001-36 Valor Total: 13,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINCEL ATOMICO, COR PRETO 5,00000 0,65000 MARCA CARMAGIC 2 PINCEL ATOMICO, COR VERMELHO 5,00000 0,65000 MARCA CARMAGIC 3 PINCEL ATOMICO, COR AZUL 5,00000 0,65000 MARCA CARMAGIC 4 PINCEL ATOMICO, COR VERDE 5,00000 0,65000 MARCA CARMAGIC SIMS 303383 P/USO SECRIAD CONVENIO NR. 2.349/2003-3 SECRETA- RIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO BESC AG 003 C/C 122.875-5 DESPESA 265 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRIMENTOS BLUMENAU LTDA.. CNPJ/CPF : 02.021.807/0001-36 Valor Total: 36,99 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FITA P/ IMPRESSORA EPSON, FX 3,00000 12,33000 2170/80 MARCA MEGAPRINT SIMS 303475 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRIMENTOS BLUMENAU LTDA.. CNPJ/CPF : 02.021.807/0001-36 Valor Total: 6,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ALMOFADA N§3, PARA CARIMBO, COR 3,00000 2,32000 AZUL MARCA JAPAN STAMPEL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRIMENTOS BLUMENAU LTDA.. CNPJ/CPF : 02.021.807/0001-36 Valor Total: 39,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLHA DEDO, COMPOSICAO: ACIDO GRA- 2,00000 2,90000 XO, GLICOIS, CORANTE ALIMENTICIOS E ESSENCIA AROMATICA, EMBALAGEM C/ 12G MARCA CENTRAL 2 PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR 11,00000 1,55000 VERMELHO MARCA JAPAN STAMPEL 3 PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR 11,00000 1,55000 AZUL MARCA JAPAN STAMPEL SIMS 302280 P/USO SETREDE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SUPRIMENTOS BLUMENAU LTDA.. CNPJ/CPF : 02.021.807/0001-36 Valor Total: 87,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MOLHA DEDO, COMPOSICAO: ACIDO GRA- 30,00000 2,90000 XO, GLICOIS, CORANTE ALIMENTICIOS E ESSENCIA AROMATICA, EMBALAGEM C/ 12G MARCA CENTRAL SIMS 302278 DESPESA 78 P/USO SEDEAD/RH -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 6.235,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 6.235,25000 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TORTELLI INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.100.704/0001-75 Valor Total: 475,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TORTELLI INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.100.704/0001-75 Valor Total: 475,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 5,00000 95,00000 3820, C8952A, ORIGINAL MARCA HP SIMS 302769 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TORTELLI INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.100.704/0001-75 Valor Total: 449,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 810C, 3,00000 149,80000 C8797A, PACOTE C/ 02 UN. DE 25ML CADA, ORIGINAL MARCA HP SIMS 303424 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TORTELLI INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.100.704/0001-75 Valor Total: 599,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 810C, 4,00000 149,80000 C8797A, PACOTE C/ 02 UN. DE 25ML CADA, ORIGINAL MARCA HP SIMS 303461 P/USO PROGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TORTELLI INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.100.704/0001-75 Valor Total: 285,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3,00000 95,00000 3820, C8952A, ORIGINAL MARCA HP SIMS 302769 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TORTELLI INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.100.704/0001-75 Valor Total: 285,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3,00000 95,00000 3820, C8952A, ORIGINAL MARCA HP -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 03 GABINETE DO VICE PREFEITO Unidade: 01 GABINETE DO VICE PREFEITO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRASIL TELECOM S/A. CNPJ/CPF : 76.535.764/0322-66 Valor Total: 432,02 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 432,02000 P/USO GAVICE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 4,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTA TELEFONICA 1,00000 4,30000 P/USO GAVICE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 24,34 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REF. 1,00000 24,34000 TELEFONES 326.6851/322.0768 P/USO GAVICE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 71,66 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTA TELEFONICA 1,00000 71,66000 P/USO GAVICE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 74,33 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 74,33000 P/USO GAVICE -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Unidade: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRASIL TELECOM S/A. CNPJ/CPF : 76.535.764/0322-66 Valor Total: 2.199,97 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REFE- 1,00000 2.199,97000 RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 P/USO PROGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 36,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REFE- 1,00000 36,22000 RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 P/USO PROGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 205,05 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REFE- 1,00000 205,05000 RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 P/USO PROGEM -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Unidade: 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACOMAT FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.659.657/0003-91 Valor Total: 252,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ESTOPA DE RETALHO, COSTURADA 150,00000 1,68000 P/USO SEDEAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 176,01 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO 1,00000 176,01000 VEICULO TP 75 - KOMBI P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 58,99 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE MANUTENCAO DO VEICULO TP 1,00000 58,99000 75 - KOMBI P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ALFREDO BREITKOPF LTDA. CNPJ/CPF : 999999999999999999 Valor Total: 58,99 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE MANUTENCAO DO VEICULO TP 1,00000 58,99000 KOMBI P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRASIL TELECOM S/A. CNPJ/CPF : 76.535.764/0322-66 Valor Total: 72.426,11 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A CONTAS TELEFONI- 1,00000 72.426,11000 CAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, UTI- LIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2003 - SEDEAD, FMD, FUNCULT, SEMAS, IPPUB FAEMA, SETREDE, SEMUS. P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF : 83.878.892/0007-40 Valor Total: 70.127,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI- 1,00000 70.127,16000 CA UTILIZADAS POR DIVERSAS SECRE- TARIAS P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF : 83.878.892/0007-40 Valor Total: 3.793,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI- 1,00000 3.793,85000 CA P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF : 83.878.892/0007-40 Valor Total: 87.582,51 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI- 1,00000 87.582,51000 CA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003 - SEDEAD, SEMAS, SEMUS, PROMENOR, FAEMA, FMD, SETREDE E FUNCULT P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COELZE ELETRIFICACAO LTDA. CNPJ/CPF : 75.509.612/0001-03 Valor Total: 1,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EXECUCAO E MANUTENCAO DE SERVICOS 1,00000 89.503,86000 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SIMS-E 302975 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COELZE ELETRIFICACAO LTDA. CNPJ/CPF : 75.509.612/0001-03 Valor Total: 89.503,86 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EXECUCAO E MANUTENCAO DE SERVICOS 1,00000 89.503,86000 DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, VALOR ATE DEZEMBRO DE 2003 SIMS-E 302975 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA CNPJ/CPF : 33.069.766/0001-81 Valor Total: 1,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONDOMINIO EDIFICIO VISCONDE DE MAUA CNPJ/CPF : 95.948.246/0001-04 Valor Total: 376,39 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO RELATIVO AO CONDOMINIO DO 1,00000 376,39000 MES DE AGOSTO DE 2003 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONDOMINIO EDIFICIO VISCONDE DE MAUA CNPJ/CPF : 95.948.246/0001-04 Valor Total: 1.440,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A DESPESAS COM 1,00000 1.440,00000 INVESTIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSORCIO DE SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CNPJ/CPF : 33.623.893/0001-80 Valor Total: 1.414,67 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE DA- 1,00000 1.414,67000 NOS PESSOAIS DOS VEICULOS COM PLA- CA FINAL 09 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONSORCIO DE SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CNPJ/CPF : 33.623.893/0001-80 Valor Total: 44,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 1,00000 44,22000 DE DANOS PESSOAIS VEICULO MDH3581 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONTESINI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF : 82.643.818/0001-97 Valor Total: 2.429,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIO COBRE ISOLADO 2,5MM, 750W 2.000,00000 0,31000 MARCA LOUZANO 2 FIO COBRE ISOLADO 1.5MM 750W 2.000,00000 0,19000 MARCA LOUZANO 3 CONECTOR CUNHA CU+SN CB-CA-CCA-CU 500,00000 1,23000 TIPO 3 MARCA INCESA 4 CONECTOR CUNHA CU+SN CB-CA-CCA-CU 200,00000 4,07000 TIPO A MARCA INCESA SIMS 303568 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COOPERBLU-COOP.DE TRABALHADORES POR OFICIO DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 01.704.496/0001-47 Valor Total: 16.550,77 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A LIMPEZA DO PRE- 1,00000 16.550,77000 DIO DA PMB NO PERIODO DE 01/08/03 A 31/08/03 SIMS-E 303005 P/USO SEDEAD/PATR./MANUTENCAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ELITELUX COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ/CPF : 00.459.490/0001-99 Valor Total: 5.520,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40 200,00000 27,60000 MARCA LUXTEM SIMS 303568 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 97,62 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS UTILI- 1,00000 97,62000 ZADAS NO MES DE JULHO DE 2003 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 1.970,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS DE DI- 1,00000 1.970,22000 VERSAS SECRETARIAS - FAEMA, SETREDE, SEDEAD, FUNCULT, SEMUS, FMD, IPPUB E SEMAS P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GARCIA SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 85.309.664/0001-90 Valor Total: 3.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE EMPENHO REFERENTE A 2§ 1,00000 3.000,00000 QUINZENA DE SETEMBRO SIMS-E 302907 DESPESA 68 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GARCIA SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 85.309.664/0001-90 Valor Total: 3.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A 1§ QUINZENA DE 1,00000 3.000,00000 SETEMBRO DE 2003 SIMS-E 302906 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GE SUPPLY DO BRASIL LTDA. CNPJ/CPF : 01.491.301/0001-28 Valor Total: 20.418,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LAMPADA VAPOR MERCURIO 80W 2.000,00000 7,93000 MARCA GE 2 LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W 200,00000 22,79000 MARCA GE SIMS 303568 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GLOBAL TELECOM S/A CNPJ/CPF : 02.449.992/0004-07 Valor Total: 636,93 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REFE- 1,00000 636,93000 RENTE AO MES DE JULHO DE 2003 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GLOBAL TELECOM S/A CNPJ/CPF : 02.449.992/0004-07 Valor Total: 629,13 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS UTILI- 1,00000 629,13000 ZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2003 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. CNPJ/CPF : 02.421.421/0012-74 Valor Total: 7,29 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTA TELEFONICA UTILI- 1,00000 7,29000 ZADA PELO IPPUB P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : KREIBICH ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 83.543.462/0001-82 Valor Total: 15.950,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ ELABORA- 1,00000 15.950,00000 CAO DE PROJETO ELETRICO, COMPLETO DE ALIMENTACAO E ILUMINACAO DO COMPLEXO TAMARINDO ATE BR 470 (TU- NEIS, ALCAS E PARALELAS) CONFORME PROJETO EM ANEXO III, E PROJETO DE LUMINOTECNICA FORNECIDO PELA SUPERINTENDENCIA DE PATRIMONIO P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ORTOPEDIA BLUMENAU LTDA. CNPJ/CPF : 04.126.343/0001-58 Valor Total: 280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAR DE SAPATO ESPECIAL, CONFORME 1,00000 280,00000 ESPECIFICACOES EM ANEXO, P/ O SER- VIDOR JUCELINO VOIGT DESPESA 1175 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OWNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF : 02.474.593/0001-53 Valor Total: 3.410,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REATOR VAPOR MERCURIO, GALVANIZADO 200,00000 17,05000 A FOGO, 80W, P/ USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTENCIA MARCA SYLVANIA SIMS 303568 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REFRIGERACAO AMBIENTE LTDA. CNPJ/CPF : 77.353.894/0001-28 Valor Total: 2.853,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ SERVICOS 1,00000 2.853,60000 DE MANUTENCAO E REVISAO NAS CEN- TRAIS DE AR CONDICIONADO, NO PRE- DIO DA P.M.B. P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RELOJOARIA E OTICA GALZ LTDA. CNPJ/CPF : 82.628.645/0001-38 Valor Total: 35,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONFECCAO DE PLACA ALUSI- 1,00000 35,00000 VA EM AGRADECIMENTO PELOS 25 ANOS DE SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE PELA SERVIDORA TANIA MARIA POZES DA SILVA P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RELOJOARIA E OTICA GALZ LTDA. CNPJ/CPF : 82.628.645/0001-38 Valor Total: 245,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PLACA DE PRATA ALUSIVA A 25 ANOS 1,00000 35,00000 DE SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDA= DE DE BLUMENAU A JOAO OSNILDO DA SILVA 2 PLACA DE PRATA ALUSIVA A 25 ANOS 1,00000 35,00000 DE SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE DE BLUMENAU A TERESINHA MARIA SOAR BERNARDES 3 PLACA DE PRATA, ALUSIVA A 25 ANOS 1,00000 35,00000 DE SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE DE BLUMENAU A CLEIA MORAIS CAS- TELLAIN 4 PLACA DE PRATA, ALUSIVA A 25 ANOS 1,00000 35,00000 DE SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE DE BLUMENAU A IRMA BRIGNOLI SANTOS 5 PLACA DE PRATA, ALUSIVA A 25 ANOS 1,00000 35,00000 DE SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE DE BLUMENAU A RUBENS LIPPEL 6 PLACA DE PRATA, ALUSIVA A 25 ANOS 1,00000 35,00000 DE SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE DE BLUMENAU A IODETE MODRO 7 PLACA DE PRATA ALUSIVA A 25 ANOS 1,00000 35,00000 DE SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE DE BLUMENAU A WALDIR BEDUSCHI P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SCHRADER COMERCIO E REPRES. LTDA/ CNPJ/CPF : 83.495.812/0001-82 Valor Total: 73,44 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILTRO DE AR - C.29-108 MANN 8,00000 9,18000 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA CNPJ/CPF : 82.951.310/0001-56 Valor Total: 442,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A TAXA DE LICEN- 1,00000 442,00000 CIAMENTO DOS VEICULOS DA PMB, COM PLACAS FINAL 09 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA CNPJ/CPF : 82.951.310/0001-56 Valor Total: 52,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE LICENCIAMENTO VEICULOS 1,00000 52,00000 PLACAS MDH3641, MCB6405, MGZ1313, MBO8876 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 24,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COMPLEMENTO DO EMPENHO 7983/2003, 1,00000 24,00000 POR TER SIDO FEITO EM MENOR VALOR P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 7.940,19 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS DE DI- 1,00000 7.940,19000 VERSAS SECRETARIAS P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TW TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF : 78.982.949/0001-21 Valor Total: 954,35 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM NO- 1,00000 954,35000 ME DE AMAURI CADORE, SAIDA 27/08 E RETORNO 28/08/03, ITINERARIO NAV/SP/BRASILIA/SP/NAV SIMS-E 302742 P/USO SECAP -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TW TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF : 78.982.949/0001-21 Valor Total: 856,40 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TW TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF : 78.982.949/0001-21 Valor Total: 856,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM NO- 1,00000 856,40000 ME DE CLAUDIA FERRAZ (IBAM), SAIDA 08/09 E RETORNO 12/09/03, ITINERA- RIO SP/NAV/SAP SIMS-E 303004 DESPESA 80 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TW TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF : 78.982.949/0001-21 Valor Total: 5.945,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM NO- 1,00000 5.945,00000 ME DE JOAO KREIN, SAIDA 01/09/03 RETORNO 07/09/03, ITINERARIO FLPS/ SP/MEX/GUATEMALA/MEX/SP/FLPS SIMS-E 303318 DESPESA 91 P/USO SEFAZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TW TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF : 78.982.949/0001-21 Valor Total: 1.122,35 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM NO- 1,00000 1.122,35000 ME DE MARIA EMILIA DE SOUZA, NO ITINERARIO NAV/SP/DF/SP/NAV, SAIDA 23/09/03 E RETORNO 25/09/2003 DESPESA 449 SIMS-E 303242 P/USO SEMAS/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TW TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF : 78.982.949/0001-21 Valor Total: 1.122,35 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM NO- 1,00000 1.122,35000 ME DE MARIA EMILIA DE SOUZA, NO ITINERARIO NAV/SP/DF/SP/NAV, SAIDA 23/09/2003 E RETORNO 25/09/2003 DESPESA 449 SIMS-E 303242 P/USO SEMAS/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TW TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF : 78.982.949/0001-21 Valor Total: 4.225,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, NO 1,00000 4.225,20000 TRECHO NAV/MACEIO/NAV, SAIDA 18/09 E RETORNO 21/09/2003, EM NOME DE LUCIO CESAR DIB BOTELHO, ALVARO CORREIA FILHO E DENIE TABALDI SIMS-E 303380 DESPESA 383 P/USO SECTUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TW TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF : 78.982.949/0001-21 Valor Total: 6.059,35 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO 1,00000 6.059,35000 DE PASSAGENS AEREAS SIMS-E 303860 DESPESA 22 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TW TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ/CPF : 78.982.949/0001-21 Valor Total: 2.368,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM NO- 1,00000 2.368,00000 ME DE JULIO CASTELLAIN E IRENE HUSCHER, SAIDA 28/08/03 E 31/08/03 ITINERARIO NAV/SP/BH/SP/NAV SIMS-E 302682 DESPESA 130 P/USO SECOM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNIBANCO SEGUROS S.A CNPJ/CPF : 33.166.158/0001-95 Valor Total: 127.472,98 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A RENOVACAO DE 1,00000 127.472,98000 CONTRATO PARA COBERTURA DE SE- GURO CONTRA INCENDIO (PATRIMONIO) E SEGURO DE FROTA DE AUTOMOVEIS DO MUNICIPIO. SIMS-E 301850 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNIBANCO SEGUROS S.A CNPJ/CPF : 33.166.158/0001-95 Valor Total: 53.113,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A COBERTURA DE SE- 5,00000 10.622,75000 GURO CONTRA INCENDIO (PATRIMMONIO) E SEGURO DA FROTA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO SIMS-E 301850 P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEVALE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.391.938/0001-07 Valor Total: 61,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO 1,00000 61,10000 TP 157 - UNO MILLE P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEVALE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.391.938/0001-07 Valor Total: 61,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO 1,00000 61,10000 TP 180 - UNO MILLE P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEVALE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.391.938/0001-07 Valor Total: 61,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A TROCA DE OLEO NO 1,00000 61,10000 VEICULO TP-156 - UNO MILLE P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEVALE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.391.938/0001-07 Valor Total: 61,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A TROCA DE OLEO NO 1,00000 61,10000 VEICULO TP 164 - UNO MILLE P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEVALE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.391.938/0001-07 Valor Total: 61,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO 1,00000 61,10000 TP 153 - UNO MILLE P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEVALE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.391.938/0001-07 Valor Total: 61,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO 1,00000 61,10000 TP 155 - UNO MILLE P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEVALE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.391.938/0001-07 Valor Total: 48,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A TROCA DE OLEO DO 1,00000 48,00000 VEICULO TP 154 - UNO MILLE P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VEVALE VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF : 83.391.938/0001-07 Valor Total: 61,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A TROCA DE OLEO DO 1,00000 61,10000 VEICULO TP 166 - UNO MILLE P/USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ATEMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 76.578.194/0001-79 Valor Total: 38,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A CONSERTO DAS MA- 1,00000 38,00000 QUINAS LOGOS 682, N§ DE PAT. 43156 P/USO SEFAZ/CTRL.FINANCEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ATEMAQ ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS LTDA-ME CNPJ/CPF : 76.578.194/0001-79 Valor Total: 55,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE AO CONSERTO DA 1,00000 55,00000 FRAGMENTADORA MENNO CS 200 N§ DE FABRICACAO 010225154 P/USO SEFAZ/CTRL.FINANCEIRO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BIT SHOP INDUSTRIA COM. EXP. E IMPORTACAO LTDA CNPJ/CPF : 42.034.777/0003-89 Valor Total: 7.334,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MICROCOMPUTADOR, MODELO I, CONFOR- 2,00000 3.667,00000 ME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANE- XO MARCA BITWAY P/USO SECOM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BIT SHOP INDUSTRIA COM. EXP. E IMPORTACAO LTDA CNPJ/CPF : 42.034.777/0003-89 Valor Total: 11.091,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MICROCOMPUTADOR, MODELO III, 1,00000 3.697,00000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA BITWAY SIMS 117436 2 MICROCOMPUTADOR, MODELO III, 2,00000 3.697,00000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA BITWAY SIMS 117434 P/USO SEFAZ/CONTABILIDADE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BIT SHOP INDUSTRIA COM. EXP. E IMPORTACAO LTDA CNPJ/CPF : 42.034.777/0003-89 Valor Total: 48.061,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MICROCOMPUTADOR, MODELO III, 10,00000 3.697,00000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA BITWAY SIMS 117439 2 MICROCOMPUTADOR, MODELO III, 3,00000 3.697,00000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA BITWAY SIMS 113036 P/USO SEFAZ/COBRANCA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BIT SHOP INDUSTRIA COM. EXP. E IMPORTACAO LTDA CNPJ/CPF : 42.034.777/0003-89 Valor Total: 7.394,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MICROCOMPUTADOR, MODELO III, 2,00000 3.697,00000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA BITWAY SIMS 117435 P/USO SEFAZ/CONTABILIDADE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAL COMPUTADORES LTDA.. CNPJ/CPF : 04.140.200/0001-09 Valor Total: 515,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SWITCH, CONFORME ESPECIFICACOES 1,00000 515,00000 TECNICAS EM ANEXO MARCA ENCORE SIMS 124003 P/USO SEMAS/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAL COMPUTADORES LTDA.. CNPJ/CPF : 04.140.200/0001-09 Valor Total: 3.750,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 IMPRESSORA LASER, CONFORME ESPECI- 2,00000 1.875,00000 FICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA HP SIMS 113036 P/USO SEFAZ/COBRANCA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAL COMPUTADORES LTDA.. CNPJ/CPF : 04.140.200/0001-09 Valor Total: 999,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MULTIFUNCIONAL, CONFORME ESPECIFI- 1,00000 999,00000 CACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA OFFICEJET SIMS 114721 P/USO SEFAZ/RECEITA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVES BLU LTDA. CNPJ/CPF : 03.737.813/0001-57 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO CONFECCAO DE 05 CHAVES 1,00000 15,00000 P/USO SEFAZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISTELBRAS LTDA. CNPJ/CPF : 01.926.503/0001-55 Valor Total: 512,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 APARELHO TELEFONICO, CONVENCIONAL, 16,00000 32,00000 COR PEROLA, SEM CHAVE MARCA PREMIUM P/USO SEFAZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 279,49 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A CONTAS TELEFONI- 1,00000 279,49000 CAS P/USO SEFAZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FREE REICHERT COMUNICACOES LTDA. CNPJ/CPF : 80.069.289/0001-34 Valor Total: 150.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE SERVICOS DE PUBLI- 1,00000 150.000,00000 CIDADE E PROPAGANDA SIMS-E 300651 P/USO SEFAZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GARCIA SERVICOS LTDA CNPJ/CPF : 85.309.664/0001-90 Valor Total: 6.146,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 IMPRESSO, DE 0 A 20G, ESTIMATIVA 13.658,00000 0,45000 MES 5.000UN P/USO SEFAZ SIMS 303418 DESPESA 104 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GRAFICA E EDITORA MORAES LTDA EPP CNPJ/CPF : 02.278.531/0001-76 Valor Total: 815,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 IMPRESSAO EM FOLHAS A4- COR 1X1- 1,00000 815,00000 PAPEL SULF. 75GR C/ 2 DOBRAS E COLOCACAO DE ETIQUETAS. P/USO SEFAZ/COBRANCA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : IBRAP - COMERCIO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA CNPJ/CPF : 62.009.642/0001-09 Valor Total: 158,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AQUISICAO DE APOSTILAS SOBRE ORCA- 1,00000 158,00000 MENTO PROGRAMA A NIVEL MUNICIPAL P/USO SEFAZ/CONTROLADORIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MICROSTART INFORMATICA LTDA.-ME CNPJ/CPF : 03.669.677/0001-05 Valor Total: 632,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, 1,00000 423,00000 MODELO I, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA HP SIMS 113929 2 GRAVADOR DE CD INTERNO, CONFORME 1,00000 209,00000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA LG SIMS 113799 P/USO SECOM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MICROSTART INFORMATICA LTDA.-ME CNPJ/CPF : 03.669.677/0001-05 Valor Total: 209,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GRAVADOR DE CD INTERNO, CONFORME 1,00000 209,00000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA LG SIMS 112114 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MICROSTART INFORMATICA LTDA.-ME CNPJ/CPF : 03.669.677/0001-05 Valor Total: 423,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, 1,00000 423,00000 MODELO I, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA HP SIMS 123975 P/USO SEMAS/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MICROSTART INFORMATICA LTDA.-ME CNPJ/CPF : 03.669.677/0001-05 Valor Total: 494,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SCANNER DE MESA MANUAL, CONFORME 2,00000 247,00000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA GENIUS SIMS 115836 P/USO SEMED/APOIS ADM. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MICROSTART INFORMATICA LTDA.-ME CNPJ/CPF : 03.669.677/0001-05 Valor Total: 846,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, 1,00000 423,00000 MODELO I, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA HP SIMS 117436 2 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, 1,00000 423,00000 MODELO I, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA HP SIMS 117434 P/USO SEFAZ/CONTABILIDADE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MICROSTART INFORMATICA LTDA.-ME CNPJ/CPF : 03.669.677/0001-05 Valor Total: 1.269,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, 3,00000 423,00000 MODELO I, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA HP SIMS 117439 P/USO SEFAZ/ADM. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MICROSTART INFORMATICA LTDA.-ME CNPJ/CPF : 03.669.677/0001-05 Valor Total: 423,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, 1,00000 423,00000 MODELO I, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA HP SIMS 117435 P/USO SEFAZ/CONTABILIDADE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PROSIL A. PROJETOS CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 82.972.431/0001-84 Valor Total: 652,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE MANUTENCAO E/OU REFOR- 25,00000 19,42000 MA ELETRICA, SENDO: TOMADAS DE 220V, ESTIMADO 25UN/MES 2 SERVICOS DE MANUTENCAO E/OU REFOR- 6,00000 27,84000 MA ELETRICA, SENDO: TOMADAS DE 380V, ESTIMADO 10UN/MES SIMS - 302388 DESPESA - 68 P/ USO SEDEAD/PATRIMONIO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PROSIL A. PROJETOS CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 82.972.431/0001-84 Valor Total: 1.333,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SERVICOS DE MANUTENCAO E/OU REFOR- 40,00000 19,42000 MA ELETRICA, SENDO: TOMADAS DE 220V, ESTIMADO 25UN/MES 2 SERVICOS DE MANUTENCAO E/OU REFOR- 20,00000 27,84000 MA ELETRICA, SENDO: TOMADAS DE 380V, ESTIMADO 10UN/MES P/USO SEFAZ SIMS 303504 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 680,27 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A CONTAS TELEFONI- 1,00000 680,27000 CAS P/USO SEFAZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TORTELLI INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.100.704/0001-75 Valor Total: 1.457,55 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SUPLEMENTACAO DO CONTRATO, EM VIR- 1,00000 1.457,55000 TUDE DA DEMANDA DE MAIS EQUIPAMEN- TOS NA SALA 3 NO INTUITO DE MELHO- RAR O ATENDIMENTO P/USO SEFAZ SIMS-E 302857 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 07 SECRETARIA DE CAPTACAO DE RECURSOS Unidade: 01 SEC.DE CAPTACAO DE RECURSOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRASIL TELECOM S/A. CNPJ/CPF : 76.535.764/0322-66 Valor Total: 183,67 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 183,67000 P/USO SECAP -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 64,23 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 64,23000 P/USO SECAP -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 44,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 44,12000 P/USO SECAP -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PORT INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 73.999.138/0001-10 Valor Total: 625,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 27 C8727 10,00000 62,55000 A, PRETO, ORIGINAL, EMBALAGEM C/ 10ML MARCA HP SIMS - 302702 P/ USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PORT INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF : 73.999.138/0001-10 Valor Total: 369,98 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 600/660/ 2,00000 184,99000 640, C8799A, PACOTE C/ 2UN. DE 25ML CADA, ORIGINAL SIMS 303476 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 112,91 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 112,91000 P/USO SECAP -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 143,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 143,50000 P/USO SECAP -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 08 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL Unidade: 01 SEC.DE COMUNICACAO SOCIAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRASIL TELECOM S/A. CNPJ/CPF : 76.535.764/0322-66 Valor Total: 2.023,69 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 2.023,69000 P/USO SECOM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 34,01 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTA TELEFONICAS 1,00000 34,01000 P/USO SECOM/CONTROLADORIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 55,13 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 55,13000 P/USO SECOM/CONTROLADORIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 30,91 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 30,91000 P/USO SECOM/CONTROLADORIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. CNPJ/CPF : 02.421.421/0012-74 Valor Total: 62,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 62,90000 P/USO SECOM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 793,49 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 793,49000 P/USO SECOM/CONTROLADORIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 1.124,19 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 1.124,19000 P/USO SECOM/CONTROLADORIA -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 09 SECRETARIA DE EDUCACAO Unidade: 01 SEC. DE EDUCACAO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 105,44 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SALSICHA, CONFORME ESPECIFICACOES 12,00000 2,62000 TECNICAS EM ANEXO MARCA PENA BRANCA 2 BIFES DE CARNE DE 2§, COXAO MOLE, 10,00000 7,40000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA SILVA SIMS-E 302584 P/USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 139,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SALSICHA, CONFORME ESPECIFICACOES 25,00000 2,62000 TECNICAS EM ANEXO MARCA PENA BRANCA 2 BIFES DE CARNE DE 2§, COXAO MOLE, 10,00000 7,40000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA SILVA SIMS-E 302568 DESPESA 265 CONVENIO SEC.ESTADO SEG.PUB. E DEF DO CIDADAO P/USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 461,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SALSICHA, CONFORME ESPECIFICACOES 176,00000 2,62000 TECNICAS EM ANEXO MARCA PENA BRANCA SIMS-E 302871 DESPESA 473 CONVENIO PNAC - 0 A 3 ANOS P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 14.835,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CON- 200,00000 2,04000 CENTRADO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ANGEL 2 FEIJAO PRETO TIPO I, CONFORME ES- 2.350,00000 1,73000 PECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA VO TITA 3 MELADO DE CANA PURO, CONFORME 800,00000 2,43000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA LUISALVENSE 4 OLEO DE SOJA REFINADO, CONFORME 3.450,00000 2,44000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA COCAMAR SIMS-E 302952 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 21.736,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CON- 200,00000 2,04000 CENTRADO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ANGEL 2 FEIJAO PRETO TIPO I, CONFORME ES- 2.350,00000 1,73000 PECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA VO TITA 3 MELADO DE CANA PURO, CONFORME 3.640,00000 2,43000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA LUISALVENSE 4 OLEO DE SOJA REFINADO, CONFORME 3.450,00000 2,44000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA COCAMAR SIMS-E 302970 CONVENIO PNAE P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 5.520,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACUCAR REFINADO, CONFORME ESPECI- 4.000,00000 1,30000 FICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA CARAVELAS 2 SAL REFINADO IODADO, CONFORME ES- 1.000,00000 0,32000 PECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ZIZO P/USO SEMED/EDUC.INFANTIL SIMS-E 302952 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 1.744,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FLOCOS DE CEREAIS INSTANTANEO, 200,00000 8,72000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNI- CAS EM ANEXO MARCA NESTON P/USO SEMED/EDUC.INFANTIL SIMS-E 302952 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ARMAZEM FUNDAMENTAL LTDA.- ME CNPJ/CPF : 02.561.993/0001-04 Valor Total: 20.355,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACUCAR REFINADO, CONFORME ESPECI- 4.000,00000 1,30000 FICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA CARAVELAS 2 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CON- 200,00000 2,04000 CENTRADO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ANGEL 3 FEIJAO PRETO TIPO I, CONFORME ES- 2.350,00000 1,73000 PECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA VO TITA 4 MELADO DE CANA PURO, CONFORME 800,00000 2,43000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA LUISALVENSE 5 OLEO DE SOJA REFINADO, CONFORME 3.450,00000 2,44000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA COCAMAR 6 SAL REFINADO IODADO, CONFORME ES- 1.000,00000 0,32000 PECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ZIZO P/USO SEMED/ENS.FUNDAMENTAL SIMS-E 302970 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO MECANICA ALFREDO BREITKOPF LTDA CNPJ/CPF : 82.637.513/0001-72 Valor Total: 27.250,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VEICULO 0KM DE FABRICACAO NACIONAL 1,00000 27.250,00000 ANO/MODELO 2003; COR BRANCA; MOTOR MINIMO DE 1.6 CILINDRADAS; 55CV; A GASOLINA; TRANSMISSAO DE 04 VELOCIDADES A FRENTE E UMA RE; CAPACIDADE MINIMA DE 08 PASSAGEI- ROS E UM MOTORISTA; PORTA LATERAL CORREDICA; CINTO DE SEGURANCA P/ TODOS OS PAS SAGEIROS E MOTORISTA; RESERVATORIO MINIMO DE 45 LITROS MARCA VOLKSWAGEM P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRASIL TELECOM S/A. CNPJ/CPF : 76.535.764/0322-66 Valor Total: 6.926,02 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REFE- 1,00000 6.926,02000 RENTE AO MES DE JULHO DE 2003 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRASIL TELECOM S/A. CNPJ/CPF : 76.535.764/0322-66 Valor Total: 75,63 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTA TELEFONICA REFEREN- 1,00000 75,63000 TE AO MES DE JULHO DE 2003 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA CNPJ/CPF : 86.857.174/0001-90 Valor Total: 390,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PISCINA DE BOLINHAS (C/ 300 BOLI- 1,00000 390,00000 NHAS) MARCA PIRULIKA SIMS-E 301396 P/USO SEMED -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRUTHAN COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF : 02.625.813/0001-00 Valor Total: 18,54 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ABOBRINHA, CONFORME ESPECIFICACOES 10,00000 0,90000 TECNICAS EM ANEXO IN NATURA 2 BANANA BRANCA, GRUPO II, CONFORME 13,00000 0,58000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO IN NATURA 3 ALFACE, CONFORME ESPECIFICACOES 5,00000 0,40000 TECNICAS EM ANEXO IN NATURA SIMS-E 302583 P/USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRUTHAN COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF : 02.625.813/0001-00 Valor Total: 2.756,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BANANA BRANCA, GRUPO II, CONFORME 2.050,00000 0,58000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO IN NATURA 2 OVOS, CONFORME ESPECIFICACOES 656,00000 2,39000 TECNICAS EM ANEXO MARCA FRIOLAR SIMS-E 302868 DESPESA 473 CONVENIO PNAC - 0 A 3 ANOS P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BSA - GENEROS DE ALIMENTACAO LTDA. CNPJ/CPF : 04.256.851/0001-50 Valor Total: 4.700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAFE FORTE, TORRADO E MOIDO, CON- 1.000,00000 4,70000 FORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA DAVI P/USO SEMED/EDUC.INFANTIL SIMS-E 302967 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BSA - GENEROS DE ALIMENTACAO LTDA. CNPJ/CPF : 04.256.851/0001-50 Valor Total: 4.700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CAFE FORTE, TORRADO E MOIDO, CON- 1.000,00000 4,70000 FORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA DAVI P/USO SEMED/ENS.FUNDAMENTAL SIMS-E 302961 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BSA - GENEROS DE ALIMENTACAO LTDA. CNPJ/CPF : 04.256.851/0001-50 Valor Total: 357,52 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CHARQUE (CARNE BOVINA SALGADA), 82,00000 4,36000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA FILETTO P/USO SEMED/EDUC.INFANTIL CONVENIO PNAC 0 - 3 ANOS DESPESA 473 SIMS-E 302885 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF : 83.878.892/0007-40 Valor Total: 15.470,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI- 1,00000 15.470,12000 CA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF : 83.878.892/0007-40 Valor Total: 39.640,44 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI- 1,00000 39.640,44000 CA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2003 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF : 83.878.892/0007-40 Valor Total: 511,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI- 1,00000 511,96000 CA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF : 83.878.892/0007-40 Valor Total: 175,52 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI- 1,00000 175,52000 CA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF : 83.878.892/0007-40 Valor Total: 410,05 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI- 1,00000 410,05000 CA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF : 83.878.892/0007-40 Valor Total: 48.015,29 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI- 1,00000 48.015,29000 CA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA. CNPJ/CPF : 00.352.094/0001-68 Valor Total: 3.545,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CARNE DE ACEM BOVINA, CONFORME 815,00000 4,35000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO SIMS-E 302870 DESPESA 473 CONVENIO PNAC - 0 A 3 ANOS MARCA CCS P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 72.293.202/0001-80 Valor Total: 79,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOLACHA DOCE TIPO MARIA OU MAISENA 16,00000 3,17000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ISABELA 2 BOLACHA SALGADA, CONFORME ESPECI- 8,00000 3,56000 FICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ISABELA SIMS-E 302565 DESPESA 265 CONVENIO SEC.DE ESTADO DE SEG.PUB. E DEFESA DO CIDADAO P/USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 72.293.202/0001-80 Valor Total: 33.477,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BOLACHA DOCE TIPO MARIA OU MAISENA 3.500,00000 3,17000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ISABELA 2 BOLACHA SALGADA, CONFORME ESPECI- 3.150,00000 3,56000 FICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ISABELA 3 SUCO SABOR UVA 800,00000 6,98000 MARCA GOTAS DA FRUTA 4 SUCO SABOR MARACUJA 800,00000 6,98000 MARCA GOTAS DA FRUTA SIMS-E 303423 P/USO SEMED/EDUC.INFANTIL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 72.293.202/0001-80 Valor Total: 28.612,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BISCOITO DOCE DE AVEIA E MEL, CON- 1.400,00000 4,45000 FORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ZABET 2 BOLACHA SALGADA, CONFORME ESPECI- 3.150,00000 3,56000 FICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ISABELA 3 SUCO SABOR UVA 800,00000 6,98000 MARCA GOTAS DE FRUTA 4 SUCO SABORES MARACUJA 800,00000 6,98000 MARCA GOTAS DE FRUTA SIMS-E 302978 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 72.293.202/0001-80 Valor Total: 28.612,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BISCOITO DOCE DE AVEIA E MEL, CON- 1.400,00000 4,45000 FORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ZABET 2 BOLACHA SALGADA, CONFORME ESPECI- 3.150,00000 3,56000 FICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ISABELA 3 SUCO SABORES UVA, MARACUJA E ABA- 800,00000 6,98000 CAXI, CONFORME ESPECIFICACOES TEC- NICAS EM ANEXO MARCA GOTAS DA FRUTA 4 SUCO SABORES UVA, MARACUJA E ABA- 800,00000 6,98000 CAXI, CONFORME ESPECIFICACOES TEC- NICAS EM ANEXO MARCA GATAS DA FRUTA SIMS-E 302978 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO DE LIVROS NASCIMENTO LTDA CNPJ/CPF : 04.530.677/0001-92 Valor Total: 6.657,04 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO: BRUXA, BRUXA VENHA A 52,00000 12,08000 MINHA FESTA, AUTOR ARDEN DRUCE, EDITORA CIA DAS LETRAS 2 LIVRO: UM PORCO VEM MORAR AQUI, 52,00000 12,08000 AUTOR CLAUDIA FRIES, EDITORA BRINQUE-BOOK 3 LIVRO: O ATALHO SECRETO, AUTOR 52,00000 12,08000 MARK TEAGUE, EDITORA BRINQUE-BOOK 4 LIVRO: O APANHADOR DE SONHOS, 52,00000 12,08000 AUTOR TROON HARRISON, EDITORA BRINQUE-BOOK 5 LIVRO: O DUENDE DA PONTE, AUTOR: 52,00000 11,73000 WOLFF E ROOT, EDITORA BRINQUE BOOK 6 LIVRO: MADALENA, UMA PORQUINHA 52,00000 11,73000 EXECUTIVA, AUTOR WALLACE & MAN- KS, EDITORA BRINQUE-BOOK 7 LIVRO: VO NANA, AUTOR MARGARET 52,00000 11,73000 WILD, EDITORA BRINQUE-BOOK 8 LIVRO: O GRUFALO, AUTOR DONALDSON 52,00000 11,73000 & SHEFFER, EDITORA BRINQUE-BOOK 9 LIVRO: O LIMPADOR DE PLACAS, AUTOR 52,00000 11,73000 FETH & BORATYNSKI, EDITORA BRINQUE -BOOK 10 LIVRO: PEDRO E TINA, UMA AMIZADE 52,00000 12,08000 MUITO ESPECIAL, AUTOR STEPHEN M. KING, EDITORA BRINQUE-BOOK 11 LIVRO: O HOMEM QUE AMAVA CAIXAS, 52,00000 8,97000 AUTOR: STEPHEN MICHAEL KING,EDITO- RA: BRINQUE-BOOK SIMS-E 300682 DESPESA 150 P/USO SEMED/ENS.FUND./REC.SAL.EDUC -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO DE LIVROS NASCIMENTO LTDA CNPJ/CPF : 04.530.677/0001-92 Valor Total: 7.140,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO: O QUE E QUE VOCE ESTA FA- 52,00000 11,03000 ZENDO LAURA, AUTOR TOWSON & REES, EDITORA SALAMANDRA 2 LIVRO: MIGUEL, AUTOR TONY BRADMANN 52,00000 11,39000 EDITORA SALAMANDRA 3 LIVRO O POTE VAZIO, AUTOR DEMI, 52,00000 16,91000 EDITORA MARTINS FONTES 4 LIVRO: A BRUXA DO ARMARIO DE LIM- 52,00000 11,04000 PEZA, AUTOR PIERRE GRIPARI, EDITO- RA MARTINS FONTES 5 LIVRO: OPA! AUTOR COLIN MCNAUGHTON 52,00000 16,91000 EDITORA MARTINS FONTES 6 LIVRO: PEQUENO NICOLAU NO RECREIO, 52,00000 16,91000 AUTOR SEMPE & GOSCINNY, EDITORA MARTINS FONTES 7 LIVRO: CHAPEUZINHO AMARELO, AUTOR 52,00000 14,49000 CHICO BUARQUE, EDITORA JOSE OLYMPIO 8 LIVRO: O MENINO DO DEDO VERDE, 52,00000 14,15000 AUTOR MAURICE DRUON, EDITORA JOSE OLYMPIO 9 LIVRO: O PRINCIPE SEM SONHOS,AUTOR 52,00000 12,08000 MARCIO VASSALLO,EDITORA BRINQUE- BOOK 10 LIVRO: CAETANO VELOSO, AUTOR MABEL 52,00000 12,40000 VELLOSO, EDITORA MODERNA SIMS-E 300682 DESPESA 150 P/USO SEMED/ENS.FUND./REC.SAL.EDUC -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENSE CNPJ/CPF : 86.512.647/0001-18 Valor Total: 12.441,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARROZ TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, 8.350,00000 1,49000 PARBOILIZADO, CONFORME ESPECIFICA- COES TECNICAS EM ANEXO MARCA FAZENDA P/ USO SEMED/ENSINO FUNDAMENTAL DESPESA 474 SIMS 303404 RECURSOS PNAE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENSE CNPJ/CPF : 86.512.647/0001-18 Valor Total: 12.441,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ARROZ TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, 8.350,00000 1,49000 PARBOILIZADO, CONFORME ESPECIFICA- COES TECNICAS EM ANEXO MARCA FAZENDA P/ USO SEMED/EDUCACAO INFANTIL SIMS 303404 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISTRIBUIDORA ANCORA LTDA. CNPJ/CPF : 04.866.785/0001-30 Valor Total: 69,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, 10,00000 6,95000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA VITAGRAN SIMS-E 302564 DESPESA 265 CONVENIO SEC.EST. DE SEG. PUB. E DEFESA CIDADAO P/USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISTRIBUIDORA ANCORA LTDA. CNPJ/CPF : 04.866.785/0001-30 Valor Total: 15.637,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, 2.250,00000 6,95000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA VITAGRAN SIMS-E 302953 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISTRIBUIDORA ANCORA LTDA. CNPJ/CPF : 04.866.785/0001-30 Valor Total: 15.637,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, 2.250,00000 6,95000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA VITAGRAN SIMS-E 302971 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISTRIBUIDORA ANCORA LTDA. CNPJ/CPF : 04.866.785/0001-30 Valor Total: 31.154,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LEITE EM PO INSTANTANEO INTEGRAL, 3.700,00000 8,42000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA PROLACTEOS P/USO SEMED/ENS.FUNDAMENTAL SIMS-E 302971 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISTRIBUIDORA ANCORA LTDA. CNPJ/CPF : 04.866.785/0001-30 Valor Total: 31.154,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LEITE EM PO INSTANTANEO INTEGRAL, 3.700,00000 8,42000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA PROLACTEOS P/USO SEMED/EDUC.INFANTIL SIMS-E 302953 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA. CNPJ/CPF : 80.413.479/0001-27 Valor Total: 201,79 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, CONFOR- 12,00000 1,21000 ME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANE- XO MARCA FAMA 2 FERMENTO BILOGICO SECO INSTANTA- 7,00000 11,95000 NEO, CONFORME ESPECIFICACOES TEC- NICAS EM ANEXO MARCA FLESCHIMANN 3 LENTILHA, CONFORME ESPECIFICACOES 15,00000 5,18000 TECNICAS EM ANEXO MARCA YOKI 4 MACARRAO VITAMINADO TIPO ESPAGUETE 12,00000 2,16000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA FADIOLI SIMS-E 302569 DESPESA 265 CONVENIO SEC.DE ESTADO DE SEG.PUBL E DEFESA DO CIDADAO P/USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA. CNPJ/CPF : 80.413.479/0001-27 Valor Total: 25,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACARRAO VITAMINADO TIPO PARAFUSO, 12,00000 2,16000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA FADIOLI SIMS-E 302569 DESPESA 265 CONVENIO SEC.DE ESTADO DE SEG.PUBL E DEFESA DO CIDADAO P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA. CNPJ/CPF : 80.413.479/0001-27 Valor Total: 7.560,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACARRAO VITAMINADO TIPO ESPAGUETE 1.900,00000 2,16000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA FADIOLI 2 MACARRAO VITAMINADO TIPO PARAFUSO, 1.600,00000 2,16000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA FADIOLI SIMS-E 302954 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA. CNPJ/CPF : 80.413.479/0001-27 Valor Total: 7.560,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MACARRAO VITAMINADO TIPO ESPAGUETE 1.900,00000 2,16000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA FADIOLI 2 MACARRAO VITAMINADO TIPO PARAFUSO, 1.600,00000 2,16000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA FADIOLI SIMS-E 302972 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DUGOMES LIVREIROS LTDA. CNPJ/CPF : 85.281.715/0001-12 Valor Total: 32.888,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO: A VOLTA AO MUNDO EM 52 HIS- 52,00000 19,17000 TORIAS, AUTOR NEIL PHILIP, EDITORA CIA DAS LETRAS 2 LIVRO: A FORMIGA AURELIA, AUTOR 52,00000 13,57000 REGINA MACHADO, EDITORA CIA DAS LETRAS 3 LIVRO: QUE HISTORIA E ESSA?, AUTOR 52,00000 15,34000 FLAVIO DE SOUSA, EDITORA CIA DAS LETRAS 4 LIVRO: A VERDADEIRA HISTORIA DOS 52,00000 12,39000 TRES PORQUINHOS, AUTOR: JON SCIES- ZKA, EDITORA: CIA DAS LETRAS 5 LIVRO: O PATINHO REALMENTE FEIO, 52,00000 14,45000 AUTOR JON SCIESZKA, EDITORA CIA DAS LETRAS 6 LIVRO: A MENINA A GAIOLA E A BICI- 52,00000 13,57000 CLETA, AUTOR ALVES & BRANDOS, EDI- TORA CIA DAS LETRAS 7 LIVRO: DA PEQUENA TOUPEIRA QUE 52,00000 11,80000 QUERIA SABER QUEM TINHA FE, AUTOR HOLZWARTH & KELBRUCH, EDI- TORA CIA DAS LETRAS 8 LIVRO: MINHA MAE E UM PROBLEMA, 52,00000 12,98000 AUTOR BABETTE COLE, EDITORA CIA DAS LETRAS 9 LIVRO: MEU PAI E UM PROBLEMA, 52,00000 12,98000 AUTOR BABETTE COLE, EDITORA CIA DAS LETRAS 10 LIVRO: COCO DE PASSARINHO, AUTOR: 52,00000 12,98000 EVA FURNARI, EDITORA: CIA DAS LE- TRAS 11 LIVRO: A ARCA DE NOE, AUTOR 52,00000 10,32000 VINICIUS DE MORAES, EDITORA CIA DAS LETRAS 12 LIVRO: C DE CEZANE, AUTOR MARIE 52,00000 12,98000 SELLIER, EDITORA CIA DAS LETRAS 13 LIVRO: M DE MONET, AUTOR MARIE 52,00000 12,98000 SELLIER, AUTOR CIA DAS LETRAS 14 LIVRO: M DE MATISSE, AUTOR MARIE 52,00000 12,98000 SELLIER, EDITORA CIA DAS LETRAS 15 LIVRO: T DE TOULOUSE LAUTREC, 52,00000 12,98000 AUTOR MARIE SELLIER, EDITORA CIA DAS LETRAS 16 LIVRO: O GUIA DOS CURIOSOS-BRASIL, 52,00000 26,55000 AUTOR MARCELO DUARTE, EDITORA CIA DAS LETRAS 17 LIVRO: O LIVRO DAS INVENCOES, 52,00000 25,37000 AUTOR MARCELO DUARTE, EDITORA CIA DAS LETRAS 18 LIVRO: O MONSTRUOSO SEGREDO DE 52,00000 12,78000 LILI, AUTOR GLITZ & SWOBODA,EDITO- RA BRINQUE-BOOK 19 LIVRO: O GRANDE URSO ESFOMEADO, 52,00000 6,53000 AUTOR ALBOROUGH,EDITORA BRINQUE- BOOK 20 LIVRO: ORELHA DE LIMAO, AUTOR 52,00000 12,07000 REIDER & ROEHL, EDITORA BRINQUE- BOOK 21 LIVRO: MENINA BONITA DO LACO DE 52,00000 8,93000 FITA, AUTOR ANA MARIA MACHADO, EDITORA ATICA 22 LIVRO: O JACARE E O SAPO, AUTOR 52,00000 7,79000 LILIANA E MICELE, EDITORA ATICA 23 LIVRO: A FARRA NO FORMIGUEIRO, AU- 52,00000 7,79000 TOR LILIANA & MICELE, EDITORA ATI- CA 24 LIVRO: OS SAPATINHOS VERMELHOS, 52,00000 8,50000 AUTOR DROS & GEELEN, EDITORA ATICA 25 LIVRO: POR QUE?, AUTOR NICOLAI 52,00000 9,22000 POPOV, EDITORA ATICA 26 LIVRO: EM CIMA E EMBAIXO, AUTOR: 52,00000 10,65000 JANET STEVENS, EDITORA: ATICA 27 LIVRO: BILLY BRIGAO, AUTOR SCHUBER 52,00000 8,50000 & INGRID & DIETER, EDITORA ATICA 28 LIVRO: A VIAGEM DE LISA, AUTOR 52,00000 9,93000 VARIOS AUTORES, EDITORA ATICA 29 LIVRO:CORDEIROS EM MALHAS DE LOBOS 52,00000 9,93000 AUTOR SATOSHI KURA, EDITORA ATICA 30 LIVRO: O REI BIGODEIRA E SUA BA- 52,00000 10,36000 NHEIRA, AUTOR AUDREY WOOD, EDI- TORA ATICA 31 LIVRO: HISTORIA DE RATINHO, HIS- 52,00000 11,36000 TORIA DE GIGANTE, VARIOS AUTORES, EDITORA ATICA 32 LIVRO: VEJA COMO EU SEI ESCRE- 52,00000 11,90000 VER, AUTOR JOSE PAULO PAES, EDITORA ATICA 33 LIVRO: UM PASSARINHO ME CONTOU, 52,00000 11,90000 AUTOR: JOSE PAULO PAES, EDITORA: ATICA 34 LIVRO: RIMAS DO PAIS DAS MARAVI- 52,00000 11,90000 LHAS, AUTOR LEWIS CARROLL, EDITORA ATICA 35 LIVRO: PE DE PILAO, AUTOR MARIO 52,00000 9,93000 QUINTANA, EDITORA ATICA 36 LIVRO: O OVO EXTRAORDINARIO, AUTOR 52,00000 17,39000 LEO LIONNE, EDITORA MARTINS FONTES 37 LIVRO: SOB O SOL, SOB A LUA, AUTOR 52,00000 15,62000 CYNTIA CRUTTEND, EDITORA COSAC E NAIFY 38 LIVRO: EU E MEU GATO, AUTOR SA- 52,00000 11,90000 TOSHI KITAMURA, EDITORA GLOBO 39 LIVRO: NOS, AUTOR EVA FURNARI, 52,00000 13,41000 EDITORA GLOBAL 40 LIVRO: NOVAS AVENTURAS DO PEQUENO 52,00000 13,90000 NICOLAU, AUTOR SEMPE & GOSCINNY, EDITORA MARTINS FONTES 41 LIVRO: EU QUERO SER, AUTOR TONY 52,00000 16,90000 ROSS, EDITORA MARTINS FONTES 42 LIVRO: A PIOR MULHER DO MUNDO, 52,00000 12,90000 AUTOR FRANCISCO H., EDITORA NOVA FRONTEIRA 43 LIVRO: PACIFICO O GATO, AUTOR 52,00000 12,51000 BRANCA MARIA PAULA, EDITORA PAULINAS 44 LIVRO: O PEIXE E O PASSARO, AUTOR 52,00000 9,15000 BARTOLOMEU C.Q, EDITORA FORMATO 45 LIVRO: CHICA E JOAO, AUTOR NELSON 52,00000 12,76000 CRUZ, EDITORA FORMATO 46 LIVRO: CORRE-CORRE, AUTOR: AVELINO 52,00000 9,90000 GUEDES, EDITORA: MODERNA 47 LIVRO: OUTRA VEZ, AUTOR ANGELA 52,00000 9,23000 LAGO, EDITORA COMUNICACAO 48 LIVRO: MONTEIRO LOBATO, AUTOR 52,00000 11,36000 NEREIDE S. ROSA, EDITORA CALLIS 49 LIVRO: CARLOS GOMES, AUTOR SANTA 52,00000 9,94000 ROSA & BONITO, EDITORA CALLIS 50 LIVRO: GILBERTO GIL, AUTOR MABEL 52,00000 11,90000 VELLOSO, EDITORA MODERNA 51 LIVRO: CUIDADO COM O MENINO, AUTOR 52,00000 10,35000 TONY BLUNDELL, EDITORA MODERNA SIMS-E 300682 DESPESA 150 P/USO SEMED/ENS.FUND./REC.SAL.EDUC -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 30,68 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTA TELEFONICA REFEREN- 1,00000 30,68000 TE AO MES DE JULHO DE 2003 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 56,07 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS RE- 1,00000 56,07000 FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NOOVHA AMERICA EDITORA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. CNPJ/CPF : 53.776.639/0001-20 Valor Total: 10.631,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LIVRO: SE TIVESSE TEMPO, AUTOR 52,00000 6,63000 GLORIA KIRINUS, EDITORA AVE MARIA 2 LIVRO: CONSTRUINDO UM SONHO, AUTOR 52,00000 9,17000 MARCELO XAVIER, EDITORA RHJ 3 LIVRO: PICOTE, AUTOR MARIO VALE, 52,00000 9,17000 EDITORA RHJ 4 LIVRO: PEDACINHO DE PESSOA, AUTOR 52,00000 7,94000 ANGELA LAGO, EDITORA RHJ 5 LIVRO: SUA ALTEZA A DIVINHA, AUTOR 52,00000 7,94000 ANGELA LAGO, EDITORA RHJ 6 LIVRO: CENA DE RUA, AUTOR ANGELA 52,00000 10,08000 LAGO, EDITORA: RHJ 7 LIVRO: O CAVALEIRO E O DRAGAO, AU- 52,00000 10,67000 TOR TOMIE DE PAOLA, EDITORA MODER- NA 8 LIVRO: CHEGA DE BEIJOS, AUTOR EMMA 52,00000 13,88000 CHICHESTER CLARK, EDITORA ATICA 9 LIVRO: ESTA E SILVIA, AUTOR TONY 52,00000 11,24000 ROSS, EDITORA SALAMANDRA 10 LIVRO: DANI, AUTOR TONY ROOS, 52,00000 11,24000 EDITORA SALAMANDRA 11 LIVRO: CONTA DE NOVO, A HISTORIA 52,00000 10,58000 DA NOITE EM QUE NASCI, AUTOR JAIME LEE CURTIS, EDITORA SALA- MANDRA 12 LIVRO: MANIA DE EXPLICACAO, AUTOR 52,00000 13,88000 ADRIANA FALCAO, EDITORA SALAMANDRA 13 LIVRO: DE CARTA EM CARTA, AUTOR 52,00000 11,24000 ANA MARIA MACHADO, EDITORA SALA- MANDRA 14 LIVRO: DIA DE CHUVA, AUTOR NEL- 52,00000 10,58000 SON CRUZ, EDITORA SALAMANDRA 15 LIVRO: POR UM FIO, AUTOR EVA FUR- 52,00000 3,70000 NARI, EDITORA PAULINAS 16 LIVRO: AMORES DE ARTISTAS, AUTOR 52,00000 8,89000 SONIA ROSA, EDITORA PAULINAS 17 LIVRO: A SECA, AUTOR ANDRE NEVES, 52,00000 6,11000 EDITORA PAULINAS 18 LIVRO: MESTRE VITALINO, AUTOR 52,00000 6,11000 ANDRE NEVES, EDITORA PAULINAS 19 LIVRO: DEZ SACIZINHOS, AUTOR: 52,00000 13,08000 TATIANA BELINKY, EDITORA: PAULINAS 20 LIVRO: TARSILA, AUTOR LIA ZATS, 52,00000 17,99000 EDITORA PAULINAS 21 LIVRO: O OVO E O VOVO, AUTOR 52,00000 4,34000 SIMONE SAFIRA, EDITORA PAULINAS SIMS-E 300682 DESPESA 150 P/USO SEMED/ENS.FUND./REC.SAL.EDUC -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NUTRIMENTAL S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS CNPJ/CPF : 76.633.890/0001-30 Valor Total: 2.025,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MINGAU A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO, 300,00000 6,75000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO P/USO SEMED/EDUC.INFANTIL SIMS-E 302957 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PROTISA IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A CNPJ/CPF : 77.187.029/0001-59 Valor Total: 9.450,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MISTURA EM PO PARA BOLO, CONFORME 2.500,00000 3,78000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA PROTISA SIMS-E 302955 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PROTISA IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A CNPJ/CPF : 77.187.029/0001-59 Valor Total: 9.450,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MISTURA EM PO PARA BOLO, CONFORME 2.500,00000 3,78000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA PROTISA SIMS-E 302974 P/USO SEMED/ENS.FUNDAMENTAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF : 79.912.788/0001-62 Valor Total: 740,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 QUEBRA CABECA EMBORRACHADO DE 6 PC 5,00000 19,90000 GRANDE (TIPO TAPETE) MARCA CARLU 2 FEIRINHA DE PLASTICO-MERCADINHO DA 5,00000 55,00000 XUXA MARCA CALESITA 3 JOGO DE LEGO GIGANTE 10,00000 29,90000 MARCA CENTRAL LA RUEDITA 4 COZINHA DE BRINQUEDO, MINI COZINHA 1,00000 66,90000 MARCA CALESITA SIMS-E 301396 P/USO SEMED -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ROBERTA & GABRIELA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ/CPF : 03.483.091/0001-51 Valor Total: 3.560,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAPEL A4, 75G/M2, SEM TIMBRE 2,00000 115,00000 CAIXA COM 05 MILHEIROS MARCA XEROX 2 PASTA POLIONDA A4, 4CM 50,00000 1,80000 MARCA CIL 3 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO 20,00000 0,68000 12X30MM MARCA ADELBRAS 4 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO 20,00000 0,86000 12X40MM MARCA ADELBRAS 5 PAPEL CARTAO, TIPO A4, CORES VA- 20,00000 0,12000 RIADAS MARCA MGR 6 TRANSPARENCIA P/ IMPRESSORA JATO 100,00000 0,84000 DE TINTA A4 MARCA CARIM SISTEM 7 PAPEL AUTO ADESIVO, TRANSPARENTE, 100,00000 29,00000 LARGURA 45,0CM, PARA REVESTIMENTO, ROLO C/ 25M MARCA FILMAX-TAC 8 DISQUETE 3 1/2, DUPLA FACE, HD 15,00000 7,90000 1.44MB, CAIXA C/ 10UN MARCA NAXELL 9 TESOURA EM ACO INOX, TAM. 21CM, CA 5,00000 4,90000 BO PRETO EM POLIPROPILENO MARCA DESART 10 GRAMPEADOR 26/6, DE FERRO 5,00000 7,34000 MARCA CENTRAL 11 FOLHA E.V.A., DIVERSAS CORES 30,00000 1,45000 MARCA KREATEVA SIMS-E 301397 P/USO SEMED -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS LTDA. CNPJ/CPF : 93.785.822/0001-06 Valor Total: 91.700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MICROONIBUS, CONFORME ESPECIFICA- 1,00000 91.700,00000 COES TECNICAS P/USO SEMED/ENS.FUNDAMENTAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SEGALA'S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 01.333.984/0001-95 Valor Total: 14.818,15 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONFORME 20,00000 2,55000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA FRANGOBOM 2 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO COM 10,00000 2,68000 OSSO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA FRANGOBOM 3 CARNE BOVINA MOIDA DE 1§, IN NA- 13,00000 4,15000 TURA, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA GOIAIS 4 CARNE DE PALETA BOVINA, DE 2§, 20,00000 5,35000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA GOIAS 5 QUEIJO PRATO FATIADO, CONFORME ES- 20,00000 8,25000 PECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA LAURENTINO 7 APRESUNTADO MAGRO FATIADO,CONFORME 528,00000 4,55000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO 8 APRESUNTADO MAGRO FATIADO,CONFORME 528,00000 4,55000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO 9 APRESUNTADO MAGRO FATIADO,CONFORME 528,00000 4,55000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO 10 APRESUNTADO MAGRO FATIADO,CONFORME 528,00000 4,55000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO 11 APRESUNTADO MAGRO FATIADO,CONFORME 528,00000 4,55000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO 12 APRESUNTADO MAGRO FATIADO,CONFORME 528,00000 4,55000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SEGALA'S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 01.333.984/0001-95 Valor Total: 494,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONFORME 20,00000 2,55000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA FRANGOBOM 2 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO COM 10,00000 2,68000 OSSO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA FRANGOBOM 3 CARNE BOVINA MOIDA DE 1§, IN NA- 13,00000 4,15000 TURA, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA GOIAS 4 CARNE DE PALETA BOVINA, DE 2§, 20,00000 5,35000 CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA GOIAS 5 QUEIJO PRATO FATIADO, CONFORME ES- 20,00000 8,25000 PECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA LAURENTINO 6 APRESUNTADO MAGRO FATIADO,CONFORME 20,00000 4,55000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA FRICASA SIMS-E 302566 DESPESA 265 CONVENIO SEC.ESTADO DE SEG. PUB. E DEFESA DO CIDADAO P/USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SEGALA'S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF : 01.333.984/0001-95 Valor Total: 3.136,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FRANGO INTEIRO CONGELADO, CONFORME 1.230,00000 2,55000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA FRANGOBOM SIMS-E 302876 DESPESA 473 CONVENIO PNAC- 0 A 3 ANOS P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF : 83.017.350/0001-98 Valor Total: 57,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM EM 5,00000 1,17000 CAIXA ATE 1KG, CONFORME ESPECI- FICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA CODIVALE 2 FUBA DE PREPARO RAPIDO, CONFORME 5,00000 1,43000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA SINHA 3 VINAGRE DE ALCOOL, CONFORME ESPE- 10,00000 0,59000 CIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA HEINING 4 MARGARINA COM SAL, CONFORME ESPE- 20,00000 1,93000 CIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA PRIME SIMS-E 302578 P/USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF : 83.017.350/0001-98 Valor Total: 29,56 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM EM 8,00000 1,17000 CAIXA ATE 1KG, CONFORME ESPECI- FICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA CODIVALE 2 FUBA DE PREPARO RAPIDO, CONFORME 10,00000 1,43000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA SINHA 3 VINAGRE DE ALCOOL, CONFORME ESPE- 10,00000 0,59000 CIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA HEINING SIMS-E 302570 P/USO SECRIAD DESPESA 265 CONVENIO SEC.ESTADO DE SEG.PUB. E DEFESA DO CIDADAO. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF : 83.017.350/0001-98 Valor Total: 105,40 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF : 83.017.350/0001-98 Valor Total: 104,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILE DE CACAO ANJO, CONFORME ESPE- 10,00000 10,40000 CIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA INFRISA SIMS-E 302571 DESPESA 265 CONVENIO SEC.DE ESTADO DE SEG.PUBL E DEFESA DO CIDADAO P/USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF : 83.017.350/0001-98 Valor Total: 2.558,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FILE DE CACAO ANJO, CONFORME ESPE- 246,00000 10,40000 CIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA INFRISA SIMS-E 302893 DESPESA 473 CONVENIO PNAC - 0 A 3 ANOS P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF : 83.017.350/0001-98 Valor Total: 6.380,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, 500,00000 1,18000 SUB-GRUPO EXTRA FINA, CLASSE BRANCA, TIPO I, CONFORME ESPE- CIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ARARUNA 2 FUBA DE PREPARO RAPIDO, CONFORME 2.100,00000 1,43000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA SINHA 3 MARGARINA COM SAL, CONFORME ESPE- 1.250,00000 2,23000 CIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA PRIME SIMS-E 302959 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF : 83.017.350/0001-98 Valor Total: 6.380,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, 500,00000 1,18000 SUB-GRUPO EXTRA FINA, CLASSE BRANCA, TIPO I, CONFORME ESPE- CIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA ARARUNA 2 FUBA DE PREPARO RAPIDO, CONFORME 2.100,00000 1,43000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA SINHA 3 MARGARINA COM SAL, CONFORME ESPE- 1.250,00000 2,23000 CIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA PRIME SIMS-E 302976 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 687,21 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REFE- 1,00000 687,21000 RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CNPJ/CPF : 03.604.410/0001-30 Valor Total: 1.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A ANUIDADE, POSSI- 1,00000 1.000,00000 BILITANDO A PARTICIPACAO DA SECRE- TARIA EM EVENTOS E A RECEBER TODAS INFORMACOES E PUBLICACOES DA INS- TITUICAO P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VALDOMIRO SCHULZ CNPJ/CPF : 81.791.634/0001-01 Valor Total: 290,74 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATATA INGLESA SUJA, GRUPO I, CON- 96,00000 0,42000 FORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO 2 CEBOLA DE CABECA, CONFORME ESPE- 96,00000 0,59000 CIFICACOES TECNICAS EM ANEXO 3 TOMATE, CONFORME ESPECIFICACOES 72,00000 0,68000 TECNICAS EM ANEXO 4 REPOLHO VERDE, CONFORME ESPECIFI- 20,00000 0,39000 CACOES TECNICAS EM ANEXO 5 CENOURA, CONFORME ESPECIFICACOES 40,00000 0,53000 TECNICAS EM ANEXO 6 COUVE-FLOR, CONFORME ESPECIFICA- 20,00000 0,88000 COES TECNICAS EM ANEXO 7 PEPINO, CONFORME ESPECIFICACOES 24,00000 0,48000 TECNICAS EM ANEXO 8 BETERRABA, CONFORME ESPECIFICA- 24,00000 0,52000 COES TECNICAS EM ANEXO 9 AIPIM, CONFORME ESPECIFICACOES 24,00000 0,49000 TECNICAS EM ANEXO 10 MAMAO FORMOSA, CONFORME ESPECIFI- 15,00000 0,74000 CACOES TECNICAS EM ANEXO 11 LARANJA PERA, CONFORME ESPECIFI- 48,00000 0,59000 CACOES TECNICAS EM ANEXO 12 BATATA DOCE, CONFORME ESPECIFICA- 48,00000 0,48000 COES TECNICAS EM ANEXO SIMS-E 302563 DESPESA 265 CONVENIO SEC.ESTADO SEG. PUB. E DEFESA DO CIDADAO P/USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VALDOMIRO SCHULZ CNPJ/CPF : 81.791.634/0001-01 Valor Total: 7.974,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 BATATA INGLESA SUJA, GRUPO I, CON- 2.050,00000 0,42000 FORME ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO 2 MACA FUJI, CONFORME ESPECIFICACOES 1.230,00000 0,76000 TECNICAS EM ANEXO 3 MAMAO FORMOSA, CONFORME ESPECIFI- 1.230,00000 0,74000 CACOES TECNICAS EM ANEXO 4 REPOLHO VERDE, CONFORME ESPECIFI- 820,00000 0,39000 CACOES TECNICAS EM ANEXO 5 TOMATE, CONFORME ESPECIFICACOES 2.050,00000 0,68000 TECNICAS EM ANEXO 6 BETERRABA, CONFORME ESPECIFICA- 615,00000 0,52000 COES TECNICAS EM ANEXO 7 CENOURA, CONFORME ESPECIFICACOES 820,00000 0,53000 TECNICAS EM ANEXO 8 COUVE-FLOR, CONFORME ESPECIFICA- 820,00000 0,88000 COES TECNICAS EM ANEXO 9 CHUCHU, CLASSE MEDIA, TIPO II 820,00000 0,47000 OU ESPECIAL, CONFORME ESPECI- FICACOES TECNICAS EM ANEXO 10 LARANJA PERA, CONFORME ESPECIFI- 2.050,00000 0,59000 CACOES TECNICAS EM ANEXO 11 CEBOLA DE CABECA, CONFORME ESPE- 820,00000 0,59000 CIFICACOES TECNICAS EM ANEXO SIMS-E 302869 DESPESA 473 CONVENIO PNAC - 0 A 3 ANOS P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VALDOMIRO SCHULZ CNPJ/CPF : 81.791.634/0001-01 Valor Total: 1,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : VALDOMIRO SCHULZ CNPJ/CPF : 81.791.634/0001-01 Valor Total: 434,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ABOBORA PAULISTA OU SECA, CONFORME 820,00000 0,53000 ESPECIFICACOES TECNICAS EM ANEXO P/USO SEMED/EDUC.INFANTIL CONVENIO PNAC 0- 3 ANOS DESPESA 473 SIMS-E 302869 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 10 SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 01 SEC. DE SAUDE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA CNPJ/CPF : 72.326.119/0001-60 Valor Total: 179,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MENOR 1,00000 179,10000 RIAN BRUNO KUHN 05 FRS AGUA COCO, 200 ML 05 PCT BISCOITO DE POLVILHO, 60 G 02 PCT BOLACHA DE MEL, 200 G 03 PCT CHOCOLATE RILLA, 40 G 02 PCT FARINHA RILLA, 1 KG 05 CXS GELATINA AGAR-AGAR 04 LTS LEITE NAN 1, LATA 454 GR 02 PCT MACARRAO RILLA, 500 G 02 FRS MEL DE ABELHA PURO, 01 KG 05 PCT PALITINHOS, 200 G 02 FRS SUBSTITUTO DE OVO - RILLA 10 FRS SUCO EM PO, 08 G 02 PCT SUPER LIGA NEUTRA, 100 G 02 PCT XUKY (PO P/MILKSHAKE), 500G DESPESA 1028 P/USO SEMUS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CIRURGICA JAW COM. DE MAT. MEDICO-HOSPITALAR LTDA. CNPJ/CPF : 79.250.676/0001-93 Valor Total: 96,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 SONDA DE GASTROTOMIA DEFINITIVA, 1,00000 96,00000 CALIBRE 20 FR, ESPESSURA DE PAREDE APROX. 3,5CM, PARA O PACIENTE LUCAS GABRIEL LOPES DESPESA 1028 P/USO SEMUS/FMS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONENGE CONSTRUCAOES ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF : 75.554.030/0001-49 Valor Total: 685.683,04 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXE- 1,00000 685.683,04000 CUCAO DE UM RESERVATORIO DE UMA REDE DE ALTA PRESSAO PARA REGIAO DE ABASTECIMENTO FRANZ MULLER R4 DO SISTEMA ETA II E JOHANN OHF DESPESA 1189 P/USO SEMUS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DROGARIA E FARMACIA CATARINENSE S.A. CNPJ/CPF : 84.683.481/0002-58 Valor Total: 378,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 LEITE A BASE DE SOJA E ISENTO DE 10,00000 37,89000 LACTOSE PARA O PACIENTE DO SUS, MENOR BRUNO LOPES, PORTADOR DE GALACTOSEMIA MARCA NAN SOY DESPESA 1028 P/USO SEMUS -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Unidade: 01 SERVICO ADMINISTRATIVO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRASIL TELECOM S/A. CNPJ/CPF : 76.535.764/0322-66 Valor Total: 4.330,07 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REFE- 1,00000 4.330,07000 RENTE AO MES DE JULHO DE 2003 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF : 83.878.892/0007-40 Valor Total: 1.479,23 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DESPESAS COM CONSUMO DE ENER 1,00000 1.479,23000 GIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMSERPEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.-ME CNPJ/CPF : 03.420.103/0001-07 Valor Total: 2.150,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REVISAR MOTOR, TIRAR VAZAMENTO 1,00000 2.150,00000 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 2.321,70 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS 1,00000 2.321,70000 SIMS-E 302188 DESPESA 132 P/USO SECOM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 544,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS REFE 1,00000 544,10000 RENTE A 06 DE 2003 SIMS-E 302793 DESPESA 335 P/USO SEMAS/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 768,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS REFE 1,00000 768,88000 RENTE AO MES DE JULHO DE 2003 SIMS-E 302794 DESPESA 335 P/USO SEMAS/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 71,22 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS 1,00000 71,22000 SIMS-E 303135 DESPESA 123 P/USO SECAP -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 2.874,04 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS 1,00000 2.874,04000 SIMS-E 303124 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 673,09 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS 1,00000 673,09000 SIMS-E 303128 DESPESA 280 P/USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 2.183,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS 1,00000 2.183,90000 SIMS-E 303108 DESPESA 132 P/USO SECOM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 2.074,42 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS REFE 1,00000 2.074,42000 RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 SIMS-E 303144 DESPESA 24 P/USO GAPREF -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 1.315,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS 1,00000 1.315,24000 SIMS-E 303132 DESPESA 140 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 444,67 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS 1,00000 444,67000 SIMS-E 303118 DESPESA 223 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 916,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario SIMS-E 303188 DESPESA 335 P/USO SEMAS/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 916,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS RE- 1,00000 916,36000 FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 SIMS-E 303188 DESPESA 335 P/USO SEMAS/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 863,58 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS 1,00000 863,58000 SIMS-E 303130 DESPESA 318 P/USO SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 1.845,53 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS 1,00000 1.845,53000 SIMS-E 303171 DESPESA 385 P/USO SECTUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 477,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS REFE 1,00000 477,10000 RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 SIMS-E 303166 DESPESA 393 P/USO SEDIG/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 671,29 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS 1,00000 671,29000 SIMS-E 303237 DESPESA 345 P/USO SETREDE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 946,05 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS EFE- 1,00000 946,05000 TUADAS NO MES DE AGOSTO DE 2003 SIMS-E 303107 DESPESA 50 P/USO PROGEM -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 442,52 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS RE- 1,00000 442,52000 FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 SIMS-E 303209 DESPESA 269 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 442,52 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS REFE 1,00000 442,52000 RENTES AO MES DE AGOSTO DE 2003 SIMS-E 303209 DESPESA 269 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 1.136,01 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS REFE 1,00000 1.136,01000 RENTES AO MES DE AGOSTO DE 2003 SIMS-E 303229 DESPESA 104 P/USO SEFAZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 51,82 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A COPIAS HELIOGRA- 1,00000 51,82000 FICAS SIMS-E 303447 DESPESA 358 P/USO SETREDE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COPIHAUS COPIAS HELIOGRAFICAS LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.258/0001-13 Valor Total: 444,67 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS 1,00000 444,67000 SIMS-E 303118 DESPESA 223 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 28,28 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTA TELEFONICA 1,00000 28,28000 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 18,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 18,96000 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.D.M. COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ/CPF : 85.104.289/0001-41 Valor Total: 1.860,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ EXECUTAR 1,00000 400,00000 SERVICOS NO VEICULO MERCEDES BENZ LS.1929, ANO 1984, TB-82, SENDO: VERIFICAR CAIXA DE TRANSMISSAO C/ PROBLEMA DE ENGATAR A QUINTA MAR- CHA 2 VERIFICAR EMBREAGEM, C/ BARULHO 1,00000 770,00000 E PATINANDO 3 VERIFICAR CAIXA DE DIRECAO, C/ 1,00000 690,00000 RUIDOS P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.D.M. COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ/CPF : 85.104.289/0001-41 Valor Total: 4.043,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ EXECUTAR 1,00000 400,00000 SERVICOS NO VEICULO MERCEDES BENZ LS.1929, ANO 1984, TB-82, SENDO: VERIFICAR CAIXA DE TRANSMISSAO C/ PROBLEMA DE ENGATAR A QUINTA MAR- CHA 2 VERIFICAR EMBREAGEM, C/ BARULHO 1,00000 770,00000 E PATINANDO 3 VERIFICAR CAIXA DE DIRECAO, C/ 1,00000 690,00000 RUIDOS 4 REVISAR MOTOR, TIRAR VAZAMENTO 1,00000 2.183,00000 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.D.M. COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ/CPF : 85.104.289/0001-41 Valor Total: 780,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REVISAO E MONTAGEM COMPLETA DO CA- 6,00000 130,00000 BECOTE, FORD F/11000, ANO 84, TB 65 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MANFRA & CIA LTDA CNPJ/CPF : 77.824.738/0001-06 Valor Total: 2.334,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE PECAS PARA CONSERTO DA ES 1,00000 2.334,00000 TACAO TOTAL - MARCA LEICA MODELO TC 307 N§ 645.151 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MANFRA & CIA LTDA CNPJ/CPF : 77.824.738/0001-06 Valor Total: 1.008,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE MAO DE OBRA PARA O CONSER 1,00000 1.008,00000 TO DE UM EQUIPAMENTO ESTACAO TOTAL MARCA LEICA MODELO TC-307 N§645151 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MANFRA & CIA LTDA CNPJ/CPF : 77.824.738/0001-06 Valor Total: 2.338,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE PECAS PARA CONSERO DA ES 1,00000 2.338,00000 TACAO TOTAL - MARCA LEICA MODELO TC 307 N§ 645.151 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MANFRA & CIA LTDA CNPJ/CPF : 77.824.738/0001-06 Valor Total: 1.008,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE MAO DE OBRA PARA O CONSER 1,00000 1.008,00000 TO DE UM EQUIPAMENTO ESTACAO TOTAL MARCA LEICA MODELO TC-307 N§645151 P/USO/SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 999999999999999999 Valor Total: 996,28 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE AO TERRENO LOCALI- 1,00000 996,28000 ZADO NA RUA ANTONIO THEISS, UTILI- ZADO PELO SSU E DE PROPRIEDADE DO SR. GERMANO SPENGLER P/USO SEOSUR/MANUT.BAIRROS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 999999999999999999 Valor Total: 1.004,61 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE AO TERRENO LOCALI- 1,00000 1.004,61000 ZADO NA RUA ANTONIO THEIS, UTILI- ZADO PELO SSU E DE PROPRIEDADE DO SR. GERMANO SPENGLER P/USO SEOSUR/MANUT.BAIRROS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 999999999999999999 Valor Total: 18,01 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 8350/2003, 1,00000 18,01000 RELATIVO AO PAGTO IPTU IMOVEL SI- TUADO NA RUA GUSTAVO ZIMMERMANN P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 999999999999999999 Valor Total: 9,81 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 8679/03 1,00000 9,81000 REFERENTE AO IPTU DA SR¦. LUIZA SPENGLER P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 999999999999999999 Valor Total: 9,44 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 8680/03 1,00000 9,44000 REFERENTE AO PAGTO DO IPTU DO SR. FRANCISCO HOELTGEBAUBN P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : REALTIME COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA. CNPJ/CPF : 85.247.930/0001-05 Valor Total: 104,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONSERTO DO RELOGIO DAS 1,00000 104,00000 FLORES P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 6.078,93 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 6.078,93000 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WALTER SCHMIDT ELETROMECANICA LTDA. CNPJ/CPF : 82.640.533/0001-00 Valor Total: 99,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AQUISICAO DE PECAS REF. CONS. DE 2 1,00000 99,25000 ROCADEIRAS STHIL FR 220 PATRIMONIO 53318 E 53316 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : WALTER SCHMIDT ELETROMECANICA LTDA. CNPJ/CPF : 82.640.533/0001-00 Valor Total: 120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A MAO DE OBRA NO 1,00000 120,00000 CONSERTO DE 2 ROCADEIRAS, PATRIMO- NIO 53318 E 53316 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Unidade: 02 SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMD RENTAL SERVICE LTDA. CNPJ/CPF : 03.244.984/0001-44 Valor Total: 600,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A LOCACAO DE SANI- 1,00000 600,00000 TARIO PORTATIL, NO PERIODO DE SE- TEMBRO A DEZEMBRO DE 2003, A SER COLOCADO NO PI-5 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTO CAPA OLIVEIRA LTDA. CNPJ/CPF : 82.927.070/0001-54 Valor Total: 318,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ SERVICOS 1,00000 130,00000 DE ESTOFARIA, SENDO: REVESTIMENTO DO FORRO DO TETO 2 FORRACAO DAS LATERAIS, SENDO 04 1,00000 68,00000 PONTOS 3 JOGO DE BANCOS, CONSERTO GERAL 1,00000 120,00000 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AUTORELI COMERCIO DE PNEUS LTDA. CNPJ/CPF : 01.212.529/0001-31 Valor Total: 21,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GEOMETRIA, P/ VEICULO TP 76 1,00000 15,00000 2 BALANCEAMENTO, VEICULO TP 76 1,00000 6,00000 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA. CNPJ/CPF : 01.756.124/0001-64 Valor Total: 199,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ SERVICOS 1,00000 199,00000 DE REVISAO DE BOMBAS E BICOS INJE- TORES CR 12 P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BOMBAS INJETORAS DIESELMAX LTDA. CNPJ/CPF : 01.756.124/0001-64 Valor Total: 520,69 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PECAS P/ CONSERTO DE BICOS INJETO- 1,00000 520,69000 RES CR 12, SENDO: ELEMENTO, VALVULA, BICO, TAMPA, RE PARO ALAVANCA P/USO SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FLORICULTURA LUBKE LTDA CNPJ/CPF : 82.657.545/0001-30 Valor Total: 1.044,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 AQUISICAO DE 180 CAIXAS DE MUDAS 1,00000 1.044,00000 DE FLORES SIMS-E 302653 P/USO SSU/PRACAS E JARDINS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FLORICULTURA LUBKE LTDA CNPJ/CPF : 82.657.545/0001-30 Valor Total: 116,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A 20 CAIXAS DE MU- 20,00000 5,80000 DAS DE FLORES SIMS-E 302979 P/USO SEOSUR/SERV.URB/PR.E JARDINS -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Unidade: 03 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACTIONSOFT COM. E TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 72.144.546/0001-27 Valor Total: 1.700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA P/TREINAMEN 1,00000 1.700,00000 TO NOS CURSOS - WINDOWS, WORD E EXCEL, PARA 17 FUNCIONARIOS A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA. P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ACTIONSOFT COM. E TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 72.144.546/0001-27 Valor Total: 1.700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ TREINA- 1,00000 1.700,00000 MENTO NOS CURSOS DE WINDOWS, WORD E EXCEL, P/ 17 FUNCIONARIOS A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CETELBRAS EDITORA E TELEMATICA LTDA CNPJ/CPF : 03.040.964/0001-51 Valor Total: 1.600,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA P\ TREINA- 1,00000 1.600,00000 MENTO NOS CURSOS DE WINDOWS, WORD E EXCEL, P/ 17 FUNCIONARIOS A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GREIDE ENGENHARIA LTDA. CNPJ/CPF : 00.894.553/0001-35 Valor Total: 1,00 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GREIDE ENGENHARIA LTDA. CNPJ/CPF : 00.894.553/0001-35 Valor Total: 140.893,04 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 REFERENTE SERVICO TECNICO DE 4,00000 35.223,26000 COORDENACAO, SUPERVISAO, A ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DAS OBRAS DO PROJETO SECULO XXI, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08/2003 A 31/12/2003. QUANTITATIVOS ENG. COORDENADOR 1 R$ 5383,98 ENG. AUXILIAR 1 R$ 3330,30 TOPOGRAFO 2 R$ 2109,19 AUX TOPOGRAFIA 4 R$ 1054,55 AUX TECNICO 1 R$ 1998,18 LABORATORISTA 1 R$ 2109,19 AUX DE LABORATORIO 2 R$ 1054,59 INSPETOR DE PISTA 1 R$ 1332,12 EQUIP. DE TOPOGRAFIA 1 R$ 1387,62 EQUIP. DE LABORATORIO 1 R$ 921,38 ESCRIT. E MAT DE EXP. 1 R$ 888,08 VEICULO SEDAN 1 R$ 2109,19 VEICULO UTILITARIO 2 R$ 2608,73 -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Unidade: 04 SUPERINTENDENCIA DE MANUT.DE BAIRROS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : ABPV - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PAVIMENTACAO CNPJ/CPF : 33.995.812/0001-73 Valor Total: 1.400,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A 2 INCRICOES NO 1,00000 1.400,00000 CURSO DE PAVIMENTACAO URBANA, A REALIZAR-SE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. PARTICIPANTES - CELSO AURELIO CORDEIRO E CARLOS CESAR LEITE. DATA - 22 A 26/09/03 P/USO SEOSUR/SMB -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMS AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF : 95.842.332/0001-20 Valor Total: 43.800,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 1 - REFORME DE CALCAMENTO DE ATE 12.000,00000 3,65000 20CM, COM FORNECIMENTO DE AREIA, INCLUINDO A ESCAVACAO DE NO MINIMO 20CM. A PAVIMENTACAO DEVE SER ROLADA. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMS AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF : 95.842.332/0001-20 Valor Total: 1,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 1 - REFORMA DE CALCAMENTO DE ATE 48.000,00000 3,65000 20CM, COM FORNECIMENTO DE AREIS, INCLUINDO A ESCAVACAO DE NO MINIMO 20CM. A PAVIMENTACAO DEVE SER ROLADA. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMS AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF : 95.842.332/0001-20 Valor Total: 1,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 48.000,00000 3,65000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : AMS AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF : 95.842.332/0001-20 Valor Total: 175.200,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 1 - REFORMA DE CALCAMENTO DE 48.000,00000 3,65000 ATE 20CM, COM FORNECIMENTO DE AREIA, INCLUINDO A ESCAVACAO DE NO MINIMO 20CM. A PAVIMENTACAO DEVE SER ROLADA. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA SANDRA LTDA. CNPJ/CPF : 01.475.929/0001-30 Valor Total: 3.280,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 10 - IMPLANTACAO DE MEIO-FIO DE 400,00000 8,20000 CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA SANDRA LTDA. CNPJ/CPF : 01.475.929/0001-30 Valor Total: 13.120,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 10 - IMPLANTACAO DE MEIO-FIO DE 1.600,00000 8,20000 CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUDO LTDA - ME. CNPJ/CPF : 75.469.965/0001-27 Valor Total: 14.472,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 2 - REFORMA DE CALCAMENTO DE ATE 800,00000 17,34000 20CM, COM FORNECIMENTO DE AREIA, LAJOTAS, INCLUINDO A ESCAVACAO DE NO MINIMO 20CM, A PAVIMENTACAO DEVE SER ROLADA. 2 9 - REFORMA DE MAIO-FIO 10CM DE 400,00000 1,50000 ESPESSURA X 35CM DE LARGURA. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LUDO LTDA - ME. CNPJ/CPF : 75.469.965/0001-27 Valor Total: 57.888,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 2 - REFORMA DE CALCAMENTO DE ATE 3.200,00000 17,34000 20CM, COM FORNECIMENTO DE AREIA, LAJOTAS, INCLUINDO A ESCAVACAO DE NO MINIMO 20CM. A PAVIMENTACAO DEVE SER ROLADA. 2 9 - REFORMA DE MEIO-FIO, 10CM 1.600,00000 1,50000 DE ESPESSURA X 35CM DE LARGURA. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PACOPEDRA-PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA. CNPJ/CPF : 79.485.892/0001-18 Valor Total: 203.765,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PINTURA DE LIGACAO DE CAMADA DE 1.200,00000 35,65000 CBUQ DE 11 A 15 CM COMPACTADA 2 CAMADA DE RANCHAO APLICADA E COM- 250,00000 33,94000 PACTADA 3 PINTURA DE LIGACAO E CAMADA DE 5.000,00000 30,50000 CBUQ DE 8 A 10 CM COMPACTADA SIMS 302785 P/USO SEOSUR/SMB -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDREIRA OURO PRETO LTDA CNPJ/CPF : 83.493.973/0001-37 Valor Total: 67.687,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 3 CONCRETO CONVENCIONAL C/ FCK 15MPA 420,00000 161,16000 C/ BRITA 1, ESTIMADO 35M3/MES -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEDREIRA OURO PRETO LTDA CNPJ/CPF : 83.493.973/0001-37 Valor Total: 9.991,92 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONCRETO CONVENCIONAL COM 62,00000 161,16000 FCK 15 MPA, COM BRITA 1. -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 999999999999999999 Valor Total: 967,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE AO IMOVEL LOCALI- 1,00000 967,85000 ZADO NA RUA PRES. GASPAR DUTRA, 824 DE PROPRIEDADE DO SR.FRANSCICO HOELTGEBAUN, UTILIZADO PELA SUP. DE MANUTENCAO DE BAIRRO P/USO SEOSUR/SMB -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 12 SECRETARIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE Unidade: 01 SEC.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BELA BLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA CNPJ/CPF : 02.649.996/0001-96 Valor Total: 1.555,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TENIS MASCULINO, CANO BAIXO, RESIS 5,00000 25,50000 TENTE, TIPO ALL STAR, N. 36 2 TENIS MASCULINO, CANO BAIXO, RESIS 5,00000 25,50000 TENTE, TIPO ALL STAR, N. 37 3 TENIS MASCULINO, CANO BAIXO, RESIS 5,00000 25,50000 TENTE, TIPO ALL STAR, N. 38 4 TENIS MASCULINO, CANO BAIXO, RESIS 5,00000 25,50000 TENTE, TIPO ALL STAR, N. 39 5 TENIS MASCULINO, CANO BAIXO, RESIS 5,00000 25,50000 TENTE, TIPO ALL STAR, N. 40 6 TENIS MASCULINO, CANO BAIXO, RESIS 5,00000 25,50000 TENTE, TIPO ALL STAR, N. 41 7 TENIS MASCULINO, CANO BAIXO, RESIS 5,00000 25,50000 TENTE, TIPO ALL STAR, N. 42 8 TENIS FEMININO, CANO BAIXO RESIS- 5,00000 25,50000 TENTE, TIPO ALL STAR, N. 36 9 TENIS FEMININO, CANO BAIXO RESIS- 5,00000 25,50000 TENTE, TIPO ALL STAR, N. 39 10 CHINELO DE DEDO, TIPO HAVAIANAS, 15,00000 6,80000 TAM. 37 11 CHINELO DE DEDO, TIPO HAVAIANAS, 15,00000 6,80000 TAM. 38 12 CHINELO DE DEDO, TIPO HAVAIANAS, 15,00000 6,80000 TAM. 39 13 CHINELO DE DEDO, TIPO HAVAIANAS, 15,00000 6,80000 TAM. 40 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA DESPESA 265 CONVENIO N§ 2.349/2003-3 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BLU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. ME. CNPJ/CPF : 04.446.404/0001-64 Valor Total: 89,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOALHA DE MESA RETANGULAR, MEDINDO 5,00000 17,90000 2,5 X 1,50M P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRASIL TELECOM S/A. CNPJ/CPF : 76.535.764/0322-66 Valor Total: 577,76 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTA TELEFONICA REFEREN- 1,00000 577,76000 TE AO MES DE MAIO DE 2003 P/USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRASIL TELECOM S/A. CNPJ/CPF : 76.535.764/0322-66 Valor Total: 5.804,55 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 5.804,55000 P/USO SECRIAD/AD.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARMEM BIEGING CNPJ/CPF : 854.906.369-04 Valor Total: 474,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FLORES 10,00000 0,80000 2 PORTA JOIA 10,00000 5,00000 3 PORTA BARALHO 10,00000 3,50000 4 PORTA CARTA 10,00000 5,00000 5 PORTA RETRATO 5,00000 2,50000 6 BANDEIJA 5,00000 5,00000 7 PORTA CHA 10,00000 3,50000 8 BANCO 5,00000 5,00000 9 PORTA REVISTA 5,00000 10,00000 10 PORTA TALHERES 5,00000 4,50000 11 LIXEIRAS 5,00000 7,50000 12 PORTA GIBI 5,00000 5,00000 13 FRASQUEIRA 5,00000 5,00000 14 CESTA 5,00000 4,00000 15 BAU 5,00000 4,00000 16 GUIRLANDA 20CM 5,00000 1,65000 17 GUIRLANDA 35CM 5,00000 2,50000 18 GUIRLANDA 40CM 5,00000 2,70000 CONVENIO N§ 2.349/2003-3 - SEC.EST DE SEG. PUB. E DEF. DO CIDADAO DESPESA 265 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CARMEM BIEGING CNPJ/CPF : 854.906.369-04 Valor Total: 25,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA GUARDANAPO 10,00000 2,50000 CONVENIO N§ 2.349/2003-3 - SEC.EST DE SEG.PUB.E DEF.DO CIDADAO DESPESA 265 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF : 83.878.892/0007-40 Valor Total: 1.414,79 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI- 1,00000 1.414,79000 CA P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COMERCIO DE CONFECCOES CRISBI LTDA.EPP. CNPJ/CPF : 00.320.157/0001-02 Valor Total: 72,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOALHA DE ROSTO, CORES ESCURAS 30,00000 2,40000 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CONTEXTO ASSESSORIA LTDA. CNPJ/CPF : 05.300.479/0001-03 Valor Total: 370,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE INSCRICAO NO CURSO DE 1,00000 370,00000 ELABORACAO E AVALIACAO DE PROJETOS SOCIAIS EM NOME DE JAMES BERNARDO DA SILVA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09, 10 E 11/10 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, NA ESCOLA SUL DA CUT P/USO SECRIA/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COOPERBLU-COOP.DE TRABALHADORES POR OFICIO DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 01.704.496/0001-47 Valor Total: 878,62 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER 1,00000 878,62000 VICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 DESPESA 464 SIMS-E 302991 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COOPERBLU-COOP.DE TRABALHADORES POR OFICIO DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 01.704.496/0001-47 Valor Total: 878,62 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A SERVICOS PRESTA- 1,00000 878,62000 DOS EM AGOSTO DE 2003 DESPESA 464 SIMS-E 303173 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 16,26 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 16,26000 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 5.804,55 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 5.804,55000 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 50,39 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 50,39000 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : FUNDACAO ABRINQ CNPJ/CPF : 38.894.796/0001-46 Valor Total: 700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 INSCRICAO DE MARCIA JANICE BLASIUS 1,00000 700,00000 E VERA LUCIA TILLMANN FELISBERTO NO II SEMINARIO INTERNACIONAL DE PROJETOS SOCIAIS QUE ACONTECERA DE 29/09 A 01/010 NA CIDADE DE SAO PAULO P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LOJA CENTRO ANUNCIOS E PUBLICACOES LTDA. CNPJ/CPF : 80.976.889/0001-86 Valor Total: 6.000,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE PUBLICACOES DE EDITAIS 1,00000 6.000,00000 SIMS-E 302908 P/USO SEDEAD/SUPRIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LOJA CENTRO ANUNCIOS E PUBLICACOES LTDA. CNPJ/CPF : 80.976.889/0001-86 Valor Total: 9.298,32 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE PUBLICACAO DE EDITAL COM 1,00000 9.298,32000 414 NOMES REF. SUPERINTENDENCIA DE COBRANCA SIMS-E 303186 P/USO SEFAZ/SUP.COBRANCA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LOJA CENTRO ANUNCIOS E PUBLICACOES LTDA. CNPJ/CPF : 80.976.889/0001-86 Valor Total: 4.832,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE PUBLICACAO DE EDI- 1,00000 4.832,00000 TAL NA EDICAO DO JORNAL DE SANTA CATARINA, REF. PROC. DE ESCOLHA DE CONS. TUTELARES, GESTAO 2004/2007 SIMS-E 303127 P/USO SECRIAD DESPESA 296 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : LOJA CENTRO ANUNCIOS E PUBLICACOES LTDA. CNPJ/CPF : 80.976.889/0001-86 Valor Total: 182,32 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A PUBLICACAO DE 1,00000 182,32000 COMUNICADO DE REALIZACAO DE AUDIEN CIA PUBLICA - METAS FISCAIS DO 2§ QUADRIMESTRE DE 2003 SIMS-E 303722 P/USO SEFAZ -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : M.D.M. COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ/CPF : 85.104.289/0001-41 Valor Total: 414,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ REVISAO 1,00000 414,00000 DA TURBINA DO MOTOR ONIBUS IMP/ FORD, ANO 88, ON 44 P/USO SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : NELSON BRUM MOTTA CNPJ/CPF : 165.571.310-87 Valor Total: 1.720,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/ 1,00000 1.720,00000 REALIZACAO DO PLANEJAMENTO ES- TRATEGICO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIA 30/09/03 E 01 E 02/10/03. BASE LEGAL - ART 25 E ART 13 INC II E VI P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : OLGA DA ROCHA BERRI CNPJ/CPF : 290.985.649-68 Valor Total: 15,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PORTA GUARDANAPO 10,00000 1,50000 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : RBS-ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA. CNPJ/CPF : 85.376.689/0001-06 Valor Total: 319,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE ASSINATURA DO JORNAL DE 1,00000 319,00000 SANTA CATARINA, PELO PERIODO DE 30/08/2003 A 27/04/2004 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SULAMERICANA MODAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.628.751/0001-11 Valor Total: 213,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOALHA DE BANHO, CORES ESCURAS 30,00000 4,50000 2 TRAVESSEIRO 20,00000 3,90000 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SULAMERICANA MODAS LTDA. CNPJ/CPF : 82.628.751/0001-11 Valor Total: 463,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOALHA DE MESA 5,00000 11,00000 2 TOALHA DE BANHO, CORES ESCURAS 30,00000 4,50000 3 TOALHA DE ROSTO, CORES ESCURAS 30,00000 3,20000 4 TRAVESSEIRO 20,00000 3,90000 5 TOALHA DE MESA RETANGULAR, MEDINDO 5,00000 19,80000 2,5 X 1,50M CONVENIO N§ 2.349/2003-3 - SEC.EST DE SEG.PUBLICA E DEF.CIDADAO DESPESA 265 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : SULINA SEGURADORA S.A. CNPJ/CPF : 88.457.395/0001-05 Valor Total: 177,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO 1,00000 177,36000 DE DANOS PESSOAIS, DO ONIBUS ON 04 PLACA LYU 2539 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 692,41 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 1,00000 692,41000 P/USO SECRIAD/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TRANSPORTES VALDITUR LTDA. CNPJ/CPF : 83.073.163/0001-21 Valor Total: 344,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 136,00000 1,80000 LUGARES SENTADOS, ANO DE FABRICA- CAO NAO INFERIOR A 1995, ESTIMADO MES 10.000KM, PARA UTILIZACAO FORA DO MUNICIPIO DE BLUMENAU E/OU FORA DO ESTADO 2 DIARIA PARA ONIBUS DO ITEM 07, A 1,00000 100,00000 PARTIR DA 6§ HORA, CONFORME ITEM 7.7 DO EDITAL SIMS - 301938 DESPESA - 269 P/ USO SECRIAD - DESLOCAMENTO DE DELEGADOS MUNICIPAIS P/ A CONFE- RENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE - BOTUVERA SC. -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO Unidade: 01 SEC. DE PLANEJAMENTO -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : A. MIOTTO & CIA LTDA. CNPJ/CPF : 04.835.824/0001-32 Valor Total: 5.032,49 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MICROCOMPUTADOR, CONFORME ESPE- 1,00000 5.032,49000 CIFICACOES TECNICAS EM ANEXO MARCA DNA SIMS-E 300320 P/USO SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : BRASIL TELECOM S/A. CNPJ/CPF : 76.535.764/0322-66 Valor Total: 5.198,08 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REFE- 1,00000 5.198,08000 RENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO DE 2003 P/USO SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : CHAVES BLU LTDA. CNPJ/CPF : 03.737.813/0001-57 Valor Total: 9,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES 1,00000 9,00000 P/USO SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 26,14 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REFE- 1,00000 26,14000 RENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO DE 2003 P/USO SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ/CPF : 33.530.486/0142-60 Valor Total: 104,45 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REFE- 1,00000 104,45000 RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 P/USO SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GERARDO BASTOS PNEUS E PE€AS LTDA. CNPJ/CPF : 07.270.366/0005-53 Valor Total: 9.376,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEU 17,5X25, 16 LONAS 4,00000 2.344,00000 MARCA PIRELLI SIMS-E 302741 DESPESA 259 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : GERARDO BASTOS PNEUS E PE€AS LTDA. CNPJ/CPF : 07.270.366/0005-53 Valor Total: 700,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEU 185 R14 4,00000 175,00000 MARCA PIRELLI SIMS-E 302896 DESPESA 136 P/USO SEMED/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JGS REFRIGERACAO LTDA CNPJ/CPF : 82.694.217/0001-03 Valor Total: 664,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CONTRATACAO DE EMPRESA P/ CONSERTO 1,00000 664,50000 DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONA- DO SPRINGER 3.000 BTUS, PERTENCEN- TES AO SETOR ONDE SE ENCONTRA OS SERVIDORES DE REDE P/USO SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF : 78.653.946/0012-05 Valor Total: 21.957,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEU 175/70 R13 2,00000 102,90000 MARCA FIRESTONE TD 44 - TP 116 3 PNEU 750X16, LISO COMUM, 12 LONAS 40,00000 262,50000 4 PNEU 750X16 BORRACHUDO COMUM, 12 40,00000 281,30000 LONAS -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF : 78.653.946/0012-05 Valor Total: 39.819,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEU 175/70 R13 8,00000 102,90000 MARCA FIRESTONE TP 116 (4) TD 44 (4) 4 PNEU 750X16 BORRACHUDO COMUM, 12 4,00000 281,30000 LONAS MARCA FIRESTONE TB 80 5 PNEU 900X20, LISO COMUM 2,00000 469,00000 MARCA FIRESTONE TL 22 6 PNEU 900X20, BORRACHUDO COMUM 4,00000 544,50000 MARCA FIRESTONE TL 22 7 PNEU 1000X20, LISO COMUM 8,00000 601,00000 MARCA FIRESTONE TB 22 (2) TB 71 (2) TB 16 (2) TB 21 (2) 8 PNEU 1000 X 20, BORRACHUDO COMUM 24,00000 759,00000 MARCA FIRESTONE TB 22 (4) TB 71 (4) TB 16 (4) SL 04 (4) SL 03 (4) TB 21 (4) 9 PNEU 23,5 X 25 2,00000 5.602,80000 MARCA FIRESTONE CR 11 10 PNEU 750X16, LISO COMUM, 12 LONAS 2,00000 262,50000 MARCA FIRESTONE SIMS-E 302741 DESPESA 259 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF : 78.653.946/0012-05 Valor Total: 6.030,80 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEU 900X20, LISO COMUM 2,00000 469,00000 MARCA FIRESTONE VEICULO TB 74 2 PNEU 900X20, BORRACHUDO COMUM 4,00000 544,50000 MARCA FIRESTONE VEICULO TB 74 3 PNEU 1000X20, LISO COMUM 4,00000 601,00000 MARCA FIRETSONE VEICULOS TB-20 E TB-77 4 PNEU 165/70 R13 2,00000 96,00000 MARCA FIRESTONE VEICULO TB-29 5 PNEU 165 R15 2,00000 159,40000 VEICULO TP-127 SIMS-E 302729 DESPESA 400 P/USO SEDIG/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF : 78.653.946/0012-05 Valor Total: 192,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEU 165/70 R13 2,00000 96,00000 VEICULO TP-56 SIMS-E 302752 DESPESA 301 P/USO SEPLAN MARCA FIRESTONE -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF : 78.653.946/0012-05 Valor Total: 45.891,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEU 175/70 R13 8,00000 102,90000 MARCA FIRESTONE TP-116 (4) TD 44 (4) 2 PNEU 750X16 BORRACHUDO COMUM, 12 4,00000 281,30000 LONAS MARCA FIRESTONE TB 80 3 PNEU 900X20, LISO COMUM 2,00000 469,00000 MARCA FIRESTONE TL 22 4 PNEU 900X20, BORRACHUDO COMUM 4,00000 544,50000 MARCA FIRESTONE TL 22 5 PNEU 1000X20, LISO COMUM 8,00000 601,00000 MARCA FIRESTONE TB 22 (2) TB 71 (2) TB 16 (2) TB 21 (2) 6 PNEU 1000 X 20, BORRACHUDO COMUM 32,00000 759,00000 MARCA FIRESTONE TB 22 (4) TB 71 (4) TB 16 (4) SL 04 (4) SL 03 (4) TB 21 (4) 7 PNEU 23.5 X 25 2,00000 5.602,80000 MARCA FIRESTONE CR 11 8 PNEU 750X16, LISO COMUNS, 12 LONAS 2,00000 262,50000 MARCA FIRESTONE SIMS-E 302741 DESPESA 259 P/USO SEOSUR/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF : 78.653.946/0012-05 Valor Total: 1.125,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEU 750X16 BORRACHUDO COMUM, 12 4,00000 281,30000 LONAS MARCA FIRESTONE SIMS-E 302781 DESPESA 370 P/USO SEDIVI -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF : 78.653.946/0012-05 Valor Total: 411,60 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEU 175/70 R13 4,00000 102,90000 MARCA FIRESTONE DESPESA 323 P/USO SEPLAN SIMS-E 303250 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MOTOS NENO LTDA. CNPJ/CPF : 80.082.555/0002-40 Valor Total: 560,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 JAQUETA DE COURO, P/ MOTOQUEIRO, 2,00000 280,00000 TAMANHO 50, P/ FISCAIS DA SECRETA- RIA DE PLANEJAMENTO P/USO SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PARANA EQUIPAMENTOS S/A. CNPJ/CPF : 76.527.951/0001-85 Valor Total: 13.788,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEU 1300X24, 14 LONAS 6,00000 1.059,00000 MARCA ICOLLANTAS 2 PNEU 1400X24, 16 LONAS 6,00000 1.239,00000 MARCA BFGOODRICH MN 11 SIMS-E 302741 DESPESA 259 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PARANA EQUIPAMENTOS S/A. CNPJ/CPF : 76.527.951/0001-85 Valor Total: 10.590,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEU 1300X24, 14 LONAS 10,00000 1.059,00000 MARCA ICOLLANTAS VEICULOS MN-07 (4) E MN-14 (6) SIMS-E 302729 DESPESA 400 P/USO SEDIG/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PARANA EQUIPAMENTOS S/A. CNPJ/CPF : 76.527.951/0001-85 Valor Total: 11.310,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PNEU 1300X24, 14 LONAS 6,00000 1.059,00000 MARCA ICOLLANTAS 2 PNEU 1400X24, 16 LONAS 4,00000 1.239,00000 MARCA BFGOODRICH SIMS-E 302781 DESPESA 370 P/USO SEDIVI -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TIM TELESC CELULAR S/A CNPJ/CPF : 02.334.700/0001-48 Valor Total: 1.345,13 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS REFE- 1,00000 1.345,13000 RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 P/USO SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TORTELLI INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.100.704/0001-75 Valor Total: 227,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA 1,00000 227,50000 IMPRESSORA SIMS-E 302187 P/USO SECOM/CONTROLADORIA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TORTELLI INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.100.704/0001-75 Valor Total: 1.121,25 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMEN- 1,00000 1.121,25000 TOS DE INFORMATICA-JULHO/2003 SIMS-E 302795 P/USO SEMAS/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TORTELLI INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.100.704/0001-75 Valor Total: 1.354,17 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A MANUTENCAO DE E- 1,00000 1.354,17000 QUIPAMENTOS DE INFORMATICA SIMS-E 302796 P/USO SEMAS/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : TORTELLI INFORMATICA LTDA. CNPJ/CPF : 80.100.704/0001-75 Valor Total: 579,58 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE AO CONSERTO E MANU 1,00000 579,58000 TENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA- TICA SIMS-E 302956 P/USO SETREDE -------------------------------------------------------------------------------- Orgao : 14 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 01 SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : COOPERBLU-COOP.DE TRABALHADORES POR OFICIO DE BLUMENAU CNPJ/CPF : 01.704.496/0001-47 Valor Total: 3.943,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 PAGTO REFERENTE A HORAS TRABALHA- 1,00000 3.943,20000 DAS DE 26/07 A 25/08/03 SIMS-E 302834 P/USO SEMAS/ADM.FINANCEIRA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 70,57 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/KOMBI STD, ANO 1990 SENDO 1,00000 70,57000 02 CABOS DE FREI DE MAO COD. 377. 609.721-B R$ 49,55 01 CILINDRO DE FREIO RODA TRASEIRA COD. 308.611.053-1 SIMS 302279 PARA USO SEMED/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 98,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/FUSCA 1600,ANO 1994 SENDO 1,00000 98,16000 01 BATERIA DE 55 AMP. SEM MANUTEN- CAO COD. 377.915.105-F R$ 98,16 SIMS 119447 DESPESA - 400 P/ USO SEDIG/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 65,16 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/GOL CL 1.6, ANO 1997 SENDO 1,00000 65,16000 01 TAMPA DO DISTRIBUIDOR C/ PINO COD. 325.905.207.2 R$ 15,74 01 JOGO DE VELAS MOTOR AP COD. 029.905.999.6 R$ 28,58 01 ROTOR DISTRIBUIDOR COD. RGA.905.225 R$ 20,84 SIMS 302356 DESPESA - 279 P/ USO OFICINA/SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 278,35 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/VOYAGE, ANO 1992 SENDO 1,00000 278,35000 01 REGULADOR DE VOLTAGEM COD. 027.903.803.1 R$ 95,65 01 RETIFICADOR DIODOS COD. 026.903.359.7 R$ 155,20 01 ROLAMENTO 6303 ZZ COD. 026.903.221.2 R$ 27,50 SIMS 302355 DESPESA 268 P/ USO OFICINA/SECRIAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 100,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOYOTA/BANDEIRANTE, ANO 1984 SENDO 1,00000 100,00000 40 FILTROS DIESEL (REFERENCIA TEC- FIL - FC - 161) P/ SEREM UTILIZA- DOS EM VEICULOS TOYOTA, MERCEDES/ FOR E OUTROS. SIMS 302375 P/ USO OFICINA/SEDEAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 124,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/GOL 1000,ANO 1994 SENDO 1,00000 94,96000 01 BOMBA DE AGUA COD. 029.121. 012.1 R$ 94,96 2 VW/FUSCA,ANO 1985 SENDO 1,00000 29,28000 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COD. 211.698.151.6 R$ 11,04 01 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO COD. 111.611.998 R$ 18,24 SIMS - 302331 P/ USO OFICINA/SEDEAD -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 25,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOYOTA/BANDEIRANTE, ANO 1995 SENDO 1,00000 25,84000 01 RESPIRO CAIXA CAMBIO 5 MARCHAS COD. 3.625.198.001 R$ 25,84 SIMS - 302561 DESPESA - 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 51,52 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOYOTA/BANDEIRANTE, ANO 1995 SENDO 1,00000 51,52000 01 REPARO MUNHAO (FILTROS E JUNTAS COD. 3.320.798.001 R$ 51,52 SIMS - 302561 DESPESA - 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 12,36 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/FUSCA 1600,ANO 1994 SENDO 1,00000 12,36000 01 CABO DE ACELERADOR SIMPLES COD. 305.721.555.9 R$ 12,36 SIMS - 302561 DESPESA - 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 68,11 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 1.307,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOYOTA/BANDEIRANTE, ANO 1989 SENDO 1,00000 226,94000 02 SINALEIRAS TRASEIRA COMPLETA TIPO FOR CARGO COD. 8.155.098.004 R$ 104,58 01 CHAVE SETA REF. MARILIA IM 1111 8 COD. 8.446.135.060 R$ 122,36 2 VW/GOL CL, ANO 1990 SENDO 1,00000 1.080,46000 04 BUCHAS DE MESA COD. 857.407. 181 R$ 18,00 02 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA COD. 113.311.219.1 R$ 171,36 01 ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA COD. 311.405.625.1 R$ 10,45 01 ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA COD. 311.405.645.1 R$ 7,80 01 RETENTOR CUBO TRASEIRO COD. 357 501.641-B R$ 14,88 01 CAIXA DIRECAO COD. 305.422.065. A R$ 640,64 01 JOGO DE AMORTECEDOR TRASEIRO COD. 331.513.029.6 R$ 149,13 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COD. 305.698.151.6 R$ 44,92 01 TERMINAL DE DIRECAO LADO ES- QUERDO COD. 105.415.821.1 R$ 23,28 SIMS - 302561 DESPESA - 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 188,79 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/FUSCA 1600,ANO 1994 SENDO 1,00000 188,79000 02 CILINDRO RODA TRASEIRA COD. 113 611.055.1 R$ 40,33 01 JOGO LONA DE FREIO COM REBITES COD. 7XO.698.075 R$ 11,27 02 TAMBOR DE FREIO C/ CUBO TRASEIR COD. 379.501.615.A R$ 137,19 SIMS - 302561 DESPESA - 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 254,88 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FIAT/UNO MILLE SX, ANO 1997 SENDO 1,00000 254,88000 01 PLATO COD. 500.000.22 R$ 49,64 01 DISCO COD. 608.151.85 R$ 131,90 01 ROLAMENTO COD. 500.11.045 R$ 18,16 01 CABO DE EMBREAGEM COD. 7.528. 988 R$ 55,18 SIMS - 302772 DESPESA - 301 P/ USO OFICINA/SEPLAN -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 60,75 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW GOL 1000,ANO 1996 SENDO 1,00000 60,75000 01 ROLAMENTO 6203 ZZ COD. 013.311. 116.1 R$ 9,00 01 ROLAMENTO 6201 ZZ COD. 20.311. 125 R$ 6,00 01 REGULADOR DE VOLTAGEM COD. 027. 903.803.1 R$ 21,00 01 CONJUNTO RETIFICADOR COD. 036. 903.359.1 R$ 24,75 SIMS 303112 DESPESA 133 P/ USO SECOM/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 10,50 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/KOMBI, ANO 1995 SENDO 1,00000 10,50000 02 JUNTAS TAMPA DE VALVULAS COD. 026.103.483.2 R$ 4,00 01 INTERRUPTOR LUZ OLEO MOTOR (RE- FERENCIA 3-RHO-3370) COD. 547.959. 481.B R$ 6,50 SIMS 303068 DESPESA 282 P/USO SECRIAD/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 218,00 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/14150,ANO 1995 SENDO 1,00000 218,00000 01 BATERIA 150 AMPERES COD. TJG 121.117 R$ 218,00 SIMS 302982 DESPESA 259 P/USO SEOSUR/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 42,81 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOYOTA/BANDEIRANTE, ANO 1989 SENDO 1,00000 42,81000 01 ROLAMENTO R 462 DO MUNHAO COD. 9.002.365.002 R$ 42,81 SIMS 303119 DESPESA 259 P/USO SEOSUR/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 121,30 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/KOMBI, ANO 1991 SENDO 1,00000 8,30000 01 CORREIA DO ALTERNADOR (REFEREN- CIA GATES N. 7356 PO) COD. 036.145 933.H R$ 8,30 2 TOYOTA/BANDEIRANTE, ANO 1984 SENDO 1,00000 113,00000 02 RETENTORES CARCACA TRASEIRA COD 226.545.634.0 R$ 57,20 02 JGS DE LONA DE FREIO (08 PECAS) COD. 465.109.800.2 R$ 55,80 SIMS 302969 DESPESA 64 P/USO SEDEAD/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 338,83 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 586,20 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW GOL 1000,ANO 1996 SENDO 1,00000 338,83000 02 AMORTECEDORES TRAZEIROS SUSPEN- SAO COD. ZBC.513.029G R$ 100,32 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS COD. 557.413.031 R$ 111,60 01 CARTER C/ JUNTA C/ 02 BUJAO E ANEL COD. 32.103.607/ COD. 026.103 609.2 R$ 57,60 01 RETENTOR DO VIRABREQUIN COD. 357.501.641.B R$ 15,29 01 FLEXIVEL DE FREIO COD. 327.611. 931.2 R$ 6,72 01 JG DE PASTILHAS DE FREIO 1405/ 209 COD. 305.698.151.6 R$ 24,30 02 BATENTES DO AMORTECEDOR TRASEI- RO COD. 352.412.319.B R$ 18,00 01 ROTOR DE DISTRIBUIDOR 13713 COD RGA.905.225 R$ 5,00 2 TOYOTA/BANDEIRANTE, ANO 1989 SENDO 1,00000 140,00000 01 PORTA ESCOVA COMPLETO COD. 45. 312.9800.3 R$ 25,00 01 INDUZIDO COD. 33.402.9800.1 R$ 110,00 01 BUCHA TRASEIRA COD. 9.002.381. 003 R$ 2,50 01 BUCHA DIANTEIRA COD. 9.002.381. 002 R$ 2,50 3 DYNAPAC M. CA 15 A, ANO 1984 SENDO 1,00000 4,00000 02 LENTES GF 30 VERMELHA COD. GF0 30V R$ 2,00 02 LENTES GF 30 AMARELA COD. GFO 30A R$ 2,00 4 CHRY DODGE D-950, ANO 1980 SENDO 1,00000 32,00000 01 BENDIX COD. 5XO.911.335 R$ 32,00 5 VW GOL 1000,ANO 1996 SENDO 1,00000 29,20000 01 BUZINA 12 VOLTS COD. ZBA.951. 221 R$ 19,20 01 TAMPA DO DISTRIBUIDOR COD. 325. 905.207.2 R$ 10,00 6 CHRY DODGE D-950, ANO 1980 SENDO 1,00000 42,17000 01 BUZINA COD. ZBA.951.221 R$ 35,17 01 RELE DA BUZINA COD. 141.951.253 B R$ 7,00 SIMS 303336 DESPESA 259 P/USO SEOSUR/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 18,12 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/KOMBI PICK UP, ANO 1991 SENDO 1,00000 18,12000 02 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA COD. 040.198.569.2 R$ 7,62 01 JG CAPAS VARETAS TUCHO (4) COD. 040.109.335.5 R$ 10,50 SIMS 303572 P/USO SEDEAD/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 64,07 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 TOYOTA/BANDEIRANTE, ANO 1989 SENDO 1,00000 64,07000 01 COMUTADOR DA IGNICAO COD. 4.528 098.002 R$ 11,93 01 CHAVE DE SETA COD. 8.446.135. 060 R$ 43,64 01 DISCO CONTATO VOLANTE COD. 322. 01.98.001 R$ 8,50 SIMS 303238 P/USO SEDEAD/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 1,10 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/FUSCA 1600,ANO 1994 SENDO 1,00000 1,10000 02 BUCHAS CANOTE DE DIRECAO REF. REAL BOR 10032 OU 803.419.775-B R$ 1,10 SIMS 303261 DESPESA 400 P/USO SEDIG/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 61,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/KOMBI, ANO 1995 SENDO 1,00000 9,90000 01 ALAVANCA DE MARCHA CURTA COD. 325.713.025.2 R$ 9,90 SIMS 303282 DESPESA 400 P/USO SEDIG/OFICINA 2 VW/KOMBI, ANO 1995 1,00000 52,00000 -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 123,35 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/GOL CL, ANO 1990 SENDO 1,00000 123,35000 01 JG REPARO CARBURADOR BROSOL BLFA 30134 OBS. REPARO COMPLETO COD. 029.198.625.20 R$ 12,50 01 SOLENOIDE MARCHA LENTA OBS. GIGLEUR ELETRICO MARCHA LENTA COD. 026.129.412.4 R4 84,93 04 BUCHAS MESA SUSPENSAO DIANTEIRA C/ ROLAMENTO COD. 357.412.319.B R$ 11,04 02 BATENTE SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ ROLAMENTO COD. 357. 412.319.B R$ 14,88 SIMS 303377 DESPESA 279 P/USO SEDIG/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 109,96 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW GOL 1000,ANO 1996 SENDO 1,00000 109,96000 01 JG DE PALHETAS COD. 377.955. 425.RA R$ 18,96 01 JG DE BRACO DE PALHETAS COD. 377.955.409.RA R$ 22,00 01 JG DO PIVO DO LIMPADOR COD. 305 955.216.1 R$ 44,00 01 JG DE HASTE DO PIVO COD. 302. 955.331.2 R$ 22,00 01 INTERRUPTOR DA LUZ DE RE COD. ZBA.953.513.306 R$ 3,00 SIMS 303210 DESPESA 279 P/USO SECRIAD/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 9,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/KOMBI, ANO 1995 SENDO 1,00000 9,90000 01 ALAVANCA DE MARCHA CURTA COD. 325.713.025.2 R$ 9,90 SIMS 303282 DESPESA 271 P/USO SECRIAD/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 27,95 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/FUSCA, ANO 1984 SENDO 1,00000 27,95000 01 CORREIA 7356 COD. 305.145.271.A R$ 8,00 01 ROTOR COD. RGA.905.225 R$ 5,00 01 BUZINA BI BSP 12V COD. 113.951. 113.5 R$ 14,95 SIMS 303445 DESPESA 356 P/USO SETREDE/AGRICULTURA/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 27,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/SAVEIRO CLI, ANO 1997 SENDO 1,00000 27,90000 01 BENDIX COD. ZAG.911.335 R$ 13,00 01 SUPORTE DE ESCOVAS COD. 113. 911.984.1 R$9,90 01 BUCHA DA TAMPA COD. 053.911.213 1 R$ 2,50 01 BUCHA DA PONTA COD. 211.911.213 1 R$ 2,50 SIMS 303446 DESPESA 356 P/USO SETREDE/AGRICULTURA/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : DIPESE DISTRIBUIDORA DE PECAS & SERVICOS LTDA. ME. CNPJ/CPF : 02.836.253/0001-25 Valor Total: 74,40 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 VW/FUSCA 1600,ANO 1994 SENDO 1,00000 74,40000 01 INTERRUPTOR LUZ DE FREIO COD. 056.919.081.E R$ 5,60 01 CHAVE SETA COD. 231.953.505.6 R$ 45,00 01 DISCO CONTATO VOLANTE COD. 307. 419.660.1 R$ 8,80 01 ROTOR DE IGNICAO 13713 COD. RGA 905.225 R$ 5,00 01 TAMPA DO DISTRIBUIDOR COM PINO COD. 325.905.207.2 R$ 10,00 SIMS 303181 DESPESA 259 P/USO SEOSUR/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 43.158.302/0001-03 Valor Total: 83,85 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORD/F-13000, ANO 1984 SENDO 1,00000 83,85000 01 BOIA MARCADOR DE COMBUSTIVEL (OBS - PARA TANQUE DE COMBUSTIVEL REDONDO COM CAPACIDADE DE 120 L.) COD. F7DZ9275AA R$ 83,85 SIMS - 302450 DESPESA - 400 P/ USO OFICINA/SEDIG -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 43.158.302/0001-03 Valor Total: 402,87 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORD/F-13000, ANO 1984 SENDO 1,00000 402,87000 01 PONTA DE EIXO TRASEIRA COD. BF53105A R$ 402,87 SIMS - 302561 DESPESA - 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 43.158.302/0001-03 Valor Total: 576,84 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORD/F-4000, ANO 1990 SENDO 1,00000 228,54000 02 ROLAMENTO INTERNO TRASEIRO (REF TINKEN 387A382A) COD. 8STU1225A R$ 131,04 02 ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO (REF TINKEM 368A362A) COD. 2S651238AC R$ 97,50 2 M. BENZ/1313, ANO 1985 SENDO 1,00000 348,30000 01 SUPORTE DE ESCOVAS COD. 001. 151.1240 R$ 91,39 01 JOGO DE ESCOVAS COD. 000.151. 9714 R$ 61,79 01 BENDIX COD. 000.151.3713 R$ 46,82 01 BUCHA PONTA PINHAO COD. 000.151.4150 R$ 2,55 01 BUCHA INTERMEDIARIA COD. 000.151.4150 R$ 2,55 01 BUCHA TAMPA ALUMINIO COD. 000.151.4150 R$ 2,55 01 AUTOMATICO COD. 000.152.7410 R$ 140,65 SIMS - 302561 DESPESA- 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 43.158.302/0001-03 Valor Total: 1.077,29 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORD/F-11000, ANO 1984 SENDO 1,00000 13,26000 01 CABO ESTRANGULADOR (MOTOR D229- 6) COD. BE1C9J501C R$ 13,26 2 M. BENZ/2418, ANO 1995 SENDO 1,00000 530,12000 01 CHAPA DE ACO COM DIAMETRO DE 1.470MM. E COM ESPESSURA DE 5MM. COD. 655.891.0120 R$ 530,12 3 FORD/F-11000, ANO 1984 SENDO 1,00000 533,91000 01 CUBO TRASEIRO C/ PRISIONEIRO COD. E6HT1109CA R$ 454,74 01 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO REF. SABO 01805 BE COD. BC721180A R$ 15,21 01 RETENTOR CUBO EXTERNO REF. SABO 0233 BAE COD. BEOC1180A R$ 23,01 05 REGULAGEM FREIO ROSCA DIREITA COD. 2S651448AB R$ 40,95 SIMS - 302561 DESPESA - 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 43.158.302/0001-03 Valor Total: 472,69 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORD/F-11000, ANO 1984 SENDO 1,00000 387,28000 01 PONTA DE EIXO TRASEIRA COD. 1C343106BA R$ 330,33 08 PRISIONEIROS 1/2 - 13F X 1/2 - 20FX 2 1/2 COD. 98HU1107AA R$ 36,81 08 PORCAS COD. F71Z1120AA R$ 13,66 08 ARRUELAS COD. BEOY1124B R$ 6,48 2 FORD/CARGO 1415, ANO 1988 SENDO 1,00000 85,41000 04 BORRACHAS AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 2SB413441 R$ 63,96 01 GRAMPO MOLA DIANTEIRA COM PORCA DUPLA COD. E4TZ5705B R$ 21,45 SIMS - 302561 DESPESA - 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 43.158.302/0001-03 Valor Total: 812,99 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORD/F-13000, ANO 1984 SENDO 1,00000 671,42000 01 INDUZIDO COD. RP5911311 R$ 187,20 01 BOBINA DE CAMPO COD. RMW911115 R$ 104,13 01 BENDIX COD. TN4911335 R$ 109,98 01 BUCHA PONTA PINHAO TE3911339 R$ 5,69 01 SUPORTE DE ESCOVAS COD. RP59119 84 R$ 96,33 01 JOGO DE ESCOVAS COD. TN4911215 R$ 31,98 01 AUTOMATICO COD. RPS911287 R$ 94,38 01 JOGO REPARO COD. BG1T10K333AA R$ 21,06 01 GARFO E PARAFUSO COD. TN4911365 R$ 20,67 2 FORD/F-11000, ANO 1984 SENDO 1,00000 141,57000 01 ROLAMENTO CARDAN COMPLETO COD. 2RD521205 R$ 107,64 01 SUPORTE ROLAMENTO CARDAN (BRA- CADEIRA) COD. 2RP803270 R$ 33,93 SIMS - 302561 DESPESA - 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 43.158.302/0001-03 Valor Total: 1.247,95 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 M. BENZ L-1513, ANO 1981 SENDO 1,00000 1.247,95000 01 JOGO DE EMBUCHAMENTO 38.0 COD. 376.330.0019 R$ 305,01 01 BRACO MORTO DA DIRECAO COD. 397 338.0402 R$ 325,15 02 CILINDRO RODA 1 27/32 COD. 344. 420.7518 R$ 145,70 02 RETENTOR CUBO DIANTEIRO COD. 006.997.9346 R$ 38,89 02 PISTA RETENTOR COD. 310.334. 0115 R$ 45,78 02 GRAMPO MOLA COD. 309.331.0325 R$ 36,99 04 PORCAS COD. 000.323.06.72 R$ 6,67 02 PARAFUSOS 150 X 16 MM COD. 321. 323.0571 R$ 9,49 02 PORCAS 16 MM. COD. 000.323.0672 R$ 3,33 02 PINO CENTRO 1/2 COM PORCA COD. 360.323.0274 R$ 13,20 02 BRACO DO ESTABILIZADOR COD. 634 323.0216 R$ 188,63 02 REPARO ESTABILIZADOR COD. 384. 320.0401 R$ 129,11 SIMS - 302561 DESPESA - 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 43.158.302/0001-03 Valor Total: 1.394,24 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 M. BENZ/2814, ANO 1995 SENDO 1,00000 1.394,24000 02 REGULADOR FREIO TLD (CATRACA) COD. 345.420.8938 R$ 441,85 01 VALVULA MANEQUIM FREIO DE MAO COD. 003.430.7581 R$ 400,46 02 JOGO LONA DE FREIO COD. 364.423 1210 R$ 227,28 02 JOGO EMBUCHAMENTO EIXO S COD. 388.423.0010 R$ 220,65 04 RETENTORES DE CUBO TRASEIRO COD 008.997.3747 R$ 77,78 04 TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO COD. 976.356.0052 R$ 26,22 SIMS - 302561 DESPESA - 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 43.158.302/0001-03 Valor Total: 1.129,83 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORD/CARGO 1415, ANO 1988 SENDO 1,00000 1.129,83000 02 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO COD. 98BU1126AA R$ 1.020,24 01 JOGO DE LONA DE FREIO COM REBI- TES COD. BF1X2C361A R$ 98,28 01 DIAFRAGMA CUICA FREIO 5 POLEGA- DAS COD. BF5X2325B R$ 11,31 SIMS - 302561 DESPESA- 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 43.158.302/0001-03 Valor Total: 27,78 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 M. BENZ/OF 1113, ANO 1979 SENDO 1,00000 27,78000 01 INTERUPTOR LUZ DE FREIO -330 R$ 27,78 SIMS 303336 DESPESA 259 P/USO SEOSUR/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 43.158.302/0001-03 Valor Total: 131,82 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 GM/CORSA WIND, ANO 1997 SENDO 1,00000 131,82000 01 JUNTA TAMPA DE VALVULA COD. 90.409.594 R$ 8,72 01 RETENTOR COMANDO DE VALVULA COD. 9.180.529 R$ 3,92 01 CORREIA DENTADA COD. 90.531. 677 R$ 31.90 01 CORREIA DO ALTERNADOR COD. 90. 502.286 R$ 6,77 01 BOIA MARCADORA DE COMBUSTIVEL COD. 93.361.421 R$ 78,14 01 MANGUEIRA SUSPIRO TAMPA DE VAL- VULA COD. 90.470.106 R$ 2,37 SIMS 303280 DESPESA 279 P/USO SECRIAD/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA. CNPJ/CPF : 43.158.302/0001-03 Valor Total: 14,90 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 FORD/F-4000, ANO 1990 SENDO 1,00000 14,90000 01 FLEXIVEL DIANTEIRO PARA FREIO COD. BFGX2910A R$ 14,90 SIMS 303180 DESPESA 259 P/USO SEOSUR/OFICINA -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEFIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF : 58.805.466/0001-44 Valor Total: 101,11 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 MICHIGAN 55 ART, ANO 1984 SENDO 1,00000 101,11000 01 REPARO DA BOMBA D AGUA COM JUNTAS (OBS - MOTOR MERCEDES OM 352) COD. 119.96001 R$ 101,11 SIMS - 302561 DESPESA - 259 P/ USO OFICINA/SEOSUR -------------------------------------------------------------------------------- Fornecedor : PEFIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF : 58.805.466/0001-44 Valor Total: 441,49 Item Especificacao Quantidade Valor Unitario 1 CATERPILLAR 120B, ANO 1977 SENDO 1,00000 441,49000 01 MANCAL LADO ACIONAMENTO R$ 133,81 01 RETENTOR COD. 2Y1873 R$ 19,53 01 ROLAMENTO COD. 2Y2385 R$ 50,23 01 BUCHA COD. 2Y6208 R$10,63 01 ARRUELA (CALCO) COD. 2Y7749 R$ 10,90 01 JG DE ESCOVAS COD. 2Y8584 R$ 47,58 01 ARRUELA TRAVA COD. 3B1925 R$ 4,87 01 PORCA COD. 3D8093 R$ 3,17 01 RELE ENGRENAMENTO COD. 3N5714 R$ 88,51 01 RELE COMANDO COD. 3T2170 R$ 72,26 SIMS 302821 DESPESA 400 P/USO OFICINA/SEDIG ------------------------------------